• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 4/25 čerpanie SF - slávnostný obed s DPH 01.04.2025 SAMTREID s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2025
    Objednávka 3/25 SF-čerpanie, kytice s DPH 01.04.2025 M.Fertáľová-Kvetinárstvo ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra 38/25 orange volania, internet 02-03/25 78,08 s DPH 19.03.2025 Orange a.s. BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra 37/26 internet Jurské 3/25 30,75 s DPH 19.03.2025 NETON IT LE ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra 36/25 Laminator 179,27 s DPH 12.03.2025 LUSILA KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra 35/25 čistiace prostriedky 325,24 s DPH 12.03.2025 LUSILA KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra 34/25 nájomné kancelária ekonómky v KK 03/2025 194,34 s DPH 11.03.2025 ORIN PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra 33/25 Hovory O2 49,70 s DPH 11.03.2025 O2 Slovakia ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra 32/25 elektrina 02/25 88,25 s DPH 11.03.2025 VSE ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2025
    Objednávka 2/25 Laminator s DPH 11.03.2025 LUSILA KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2025
    Objednávka 1/25 čistiace prostriedky s DPH 10.03.2025 LUSILA KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra 31/25 Balená vode 18,9 litra 18,00 s DPH 07.03.2025 AQUA COOL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra 30/25 Služby pevnej siete 2/25 16,30 s DPH 04.03.2025 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra 28/25 Výkon zodpovednej osoby zas 03/25 36,00 s DPH 03.03.2025 Osobny udaj-DPO, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra 29/25 plyn 3/25 1 294,60 s DPH 03.03.2025 VSE KE ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra 27/25 BOZP 2/25 150,00 s DPH 03.03.2025 BTS TATRY, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.04.2025
    Faktúra 26/25 PZS za 02/25 47,11 s DPH 28.02.2025 HASPO.sk BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 18.03.2025
    Faktúra 25/25 Winibeu, WinPam2025/2026 221,40 s DPH 26.02.2025 Dives ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 18.03.2025
    Faktúra 24/25 internet Jurské, Podhorany, mobil Toporec 77,98 s DPH 19.02.2025 Orange a.s. BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 18.03.2025
    Faktúra 23/25 internet Jurské 2/25 30,00 s DPH 18.02.2025 NETON IT LE ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 18.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3145