Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	143/21	učebnice a PL	167,65	s DPH		29.11.2021	SPN - Mladé letá	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	29.11.2021
	Objednávka	38/21	knihy	33,65	s DPH		24.11.2021	Alter Ego	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	29.11.2021
	Faktúra	144/21	knihy	33,65	s DPH		25.11.2021	Alter Ego	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	29.11.2021
	Faktúra	145/21	spracovanie registratúry	600,00	s DPH		26.11.2021	Lacková, Sp.Belá	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	29.11.2021
	Objednávka	36/21	varné kanvice, predlžovačky	254,34	s DPH		24.11.2021	ELVATECH	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	29.11.2021
	Faktúra	146/21	varné kanvice, predlžovačky	254,34	s DPH		26.11.2021	ELVATECH	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	29.11.2021
	Faktúra	147/21	oprava čerpadla v Jurskom	300,79	s DPH		29.11.2021	Ferid Trade	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	29.11.2021
	Faktúra	140/21	mobil Toporec, internet Podhorany	61,60	s DPH		19.11.2021	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	29.11.2021
	Faktúra	148/21	stavebné práce	926,26	s DPH		30.11.2021	Galas Garo	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.01.2022
	Objednávka	44/21	stavebné práce	926,26	s DPH		10.11.2021	Galas Garo	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.01.2022
	Objednávka	43/21	psychologický výcvik pedagógov	100,00	s DPH		29.10.2021	SCŠPP Stráne pod Tatrami	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.01.2022
	Faktúra	149/21	psychologický výcvik pedagógov	100,00	s DPH		01.12.2021	SCŠPP Stráne pod Tatrami	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.01.2022
	Faktúra	150/21	Plyn	673,40	s DPH		02.12.2021	innogy Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.01.2022
	Objednávka	39/21	pracie prášky pre zamestnancov	75,81	s DPH		26.11.2021	Bjalončík Kežmarok	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.01.2022
	Faktúra	151/21	pracie prášky pre zamestnancov	75,81	s DPH		06.12.2021	Bjalončík Kežmarok	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.01.2022
	Faktúra	152/21	telefón Toporec	15,90	s DPH		06.12.2021	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.01.2022
	Faktúra	153/21	technik BTSPO	140,00	s DPH		06.12.2021	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.01.2022
	Faktúra	154/21	Zmluva o poskytovaní služieb	104,40	s DPH		08.12.2021	CUBS Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.01.2022
	Faktúra	155/21	TKO Podhorany na rok 2021	234,00	s DPH		08.12.2021	Obec Podhorany	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.01.2022
	Objednávka	34/21	krúžky	189,00	s DPH		22.11.2021	LUSILA s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	29.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3471