Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	01/2012	Odvoz TKO	49,90	s DPH		02.01.2012	MP Spišská Belá	SZS Toporec			28.11.2012
	Faktúra	71/21	Zmluva o dielo	180,00	s DPH		15.06.2021	CUBS Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	64/21	revízia hasiacich zariadení	279,40	s DPH		31.05.2021	3MK SERVICES Korpa	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	65/21	Plyn	673,40	s DPH		02.06.2021	innogy Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Objednávka	16/21	čistenie odpadových hmôt-fekál	363,94	s DPH		21.05.2021	Jozef Danko Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	66/21	čistenie odpadových hmôt-fekál	363,94	s DPH		03.06.2021	Jozef Danko Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	67/21	technik BTSPO	140,00	s DPH		04.06.2021	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Objednávka	6/k/21	stravné lístky	1 552,00	s DPH		03.06.2021	UP Dejeuner	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	68/21	stravné lístky	1 551,84	s DPH		04.06.2021	UP Dejeuner	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	69/21	telefón Toporec	15,90	s DPH		04.06.2021	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Objednávka	18/21	výmena pevných diskov,inštalácia	348,00	s DPH		24.05.2021	Taurus -Gáborčík	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	70/21	výmena pevných diskov,inštalácia	348,00	s DPH		14.06.2021	Taurus -Gáborčík	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	72/21	Internet Jurské	30,00	s DPH		17.06.2021	NETON IT	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Objednávka	15/21	mapy	52,90	s DPH		21.05.2021	Pre školy s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Objednávka	19/21	oprava kosačky	104,90	s DPH		10.06.2021	Kovospol, Kežmarok	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	73/21	oprava kosačky	104,90	s DPH		18.06.2021	Kovospol, Kežmarok	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	73/21	oprava kosačky	104,90	s DPH		18.06.2021	Kovospol, Kežmarok	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	74/21	mobil Toporec, internet Podhorany,telefón Jurské a Podhorany	54,85	s DPH		21.06.2021	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	75/21	Poradca	56,16	s DPH		21.06.2021	Poradca podnikateľa	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Objednávka	20/21	pomôcky na krúžky	184,00	s DPH		21.06.2021	LUSILA s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3388