• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 01/2012 Odvoz TKO 49,90 s DPH 02.01.2012 MP Spišská Belá SZS Toporec 28.11.2012
    Objednávka 8/k/20 stravné lístky 1 600,00 s DPH 26.08.2020 UP Slovensko ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    Faktúra 97/20 telefón Toporec 16,49 s DPH 06.08.2020 Telekom ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 01.09.2020
    Faktúra 98/20 Finančný spravodajca 2021 26,40 s DPH 10.08.2020 Poradca podnikateľa ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 01.09.2020
    Faktúra 99/20 technik BTSPO 140,00 s DPH 10.08.2020 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 01.09.2020
    Faktúra 100/20 elektrika 397,00 s DPH 10.08.2020 VSE Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 01.09.2020
    Faktúra 101/20 Internet Jurské 30,00 s DPH 17.08.2020 NETON IT ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 01.09.2020
    Faktúra 102/20 mobil Toporec, internet Podhorany 53,26 s DPH 21.08.2020 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 01.09.2020
    Faktúra 103/20 učebnice Kuliferdo 27,00 s DPH 25.08.2020 RAABE s.r.o. BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 01.09.2020
    Faktúra 104/20 stravné lístky 1 599,84 s DPH 28.08.2020 UP Slovensko ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    Faktúra 105/20 1000 riešení 39,00 s DPH 31.08.2020 Poradca s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    Faktúra 95/20 vodné a stočné 1,31 s DPH 27.07.2020 PVPS Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 01.09.2020
    Faktúra 106/20 technik BTSPO 140,00 s DPH 01.09.2020 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    Faktúra 107/20 Plyn 651,00 s DPH 03.09.2020 innogy Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    Faktúra 108/20 TKO Toporec 24,84 s DPH 07.09.2020 Obec Toporec ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    Faktúra 109/20 PC HP, LCD monitor, klávensica, myš 318,00 s DPH 07.09.2020 Taurus -Gáborčík ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    Objednávka 25/20 PC HP, LCD monitor, klávensica, myš 318,00 s DPH 26.08.2020 Taurus -Gáborčík ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    Faktúra 110/20 servis a prehliadka progr. vybavenia na PC 244,00 s DPH 07.09.2020 Taurus -Gáborčík ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    Objednávka 24/20 servis a prehliadka progr. vybavenia na PC 244,00 s DPH 05.08.2020 Taurus -Gáborčík ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    Faktúra 111/20 rebrík, skrutka, vložka FAB 147,15 s DPH 07.09.2020 Kovospol, Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3040