Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	115/20	TKO Podhorany na rok 2020	234,00	s DPH		10.09.2020	Obec Podhorany	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	116/20	Internet Jurské	30,00	s DPH		17.09.2020	NETON IT Levoča	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	117/20	učebnice a PL	517,85	s DPH		17.09.2020	Expol pedagogika BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Objednávka		učebnice a PL	517,85	s DPH		10.08.2020	Expol pedagogika BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	119/20	Právny kuriér pre školy	119,00	s DPH		21.09.2020	RAABE s.r.o. BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	127/20	poskytovanie služieb CUBS	104,40	s DPH		05.10.2020	CUBS Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Objednávka	29/20	Právny kuriér pre školy	119,00	s DPH		16.09.2020	RAABE s.r.o. BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	120/20	ročná odmena Bez kriedy	12,00	s DPH		28.09.2020	Komensky, Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	121/20	Plyn	651,00	s DPH		02.10.2020	innogy Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	122/20	ochranné jednorázové rúško	90,00	s DPH		01.10.2020	Stavmonta Vranov nad Topľou	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Objednávka		ochranné jednorázové rúško	90,00	s DPH		28.09.2020	Stavmonta Vranov nad Topľou	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	123/20	stravné lístky	799,20	s DPH		02.10.2020	UP Slovensko	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Objednávka	9/k/20	stravné lístky	800,00	s DPH		01.10.2020	UP Slovensko	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	124/20	PZS-zaradnie do rizika	358,80	s DPH		05.10.2020	HASPO, BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	125/20	telefón Toporec	16,49	s DPH		05.10.2020	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	126/20	technik BTSPO	140,00	s DPH		05.10.2020	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		17.11.2020
	Faktúra	16/21	Plyn	673,40	s DPH		02.02.2021	innogy Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Faktúra	18/21	telefón Toporec	16,49	s DPH		05.02.2021	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Faktúra	72/20	batérie,tonery,predlžovačka	219,60	s DPH		10.06.2020	sme AM-TEL	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	01.09.2020
	Faktúra	115/21	pracovné listy	31,00	s DPH		11.10.2021	RAABE s.r.o. BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3181