Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	01/2012	Odvoz TKO	49,90	s DPH		02.01.2012	MP Spišská Belá	SZS Toporec			28.11.2012
	Faktúra	100/21	telefón Toporec	15,90	s DPH		06.09.2021	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	92/21	technik BTSPO	140,00	s DPH		05.08.2021	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	93/21	elektrika	384,00	s DPH		05.08.2021	VSE Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	94/21	Internet Jurské	30,00	s DPH		19.08.2021	NETON IT	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Objednávka	2021003915	pracovné listy	1 663,45	s DPH		20.04.2021	SPN - Mladé letá	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	95/21	pracovné listy	1 663,45	s DPH		20.08.2021	SPN - Mladé letá	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	96/21	Finančný spravodajca 2022	26,40	s DPH		23.08.2021	Poradca podnikateľa	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Objednávka	9/k/2021	stravné lístky	1 152,00	s DPH		29.08.2021	UP Dejeuner	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	97/21	stravné lístky	1 151,68	s DPH		31.08.2021	UP Dejeuner	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	98/21	Plyn	673,40	s DPH		03.09.2021	innogy Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	99/21	mobil Toporec, internet Podhorany,telefón Jurské a Podhorany	54,10	s DPH		06.09.2021	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Objednávka	22/21	oprava plynového kotla	46,60	s DPH		26.08.2021	Elektro-plyn-servis Dučák	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	90/21	telefón Toporec	15,90	s DPH		04.08.2021	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	101/21	oprava plynového kotla	46,60	s DPH		06.09.2021	Elektro-plyn-servis Dučák	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	102/21	technik BTSPO	140,00	s DPH		06.09.2021	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	103/21	Právny kuriér pre školy	119,00	s DPH		10.09.2021	RAABE s.r.o. BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	104/21	Internet Jurské	30,00	s DPH		20.09.2021	NETON IT	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	105/21	mobil Toporec, internet Podhorany	55,73	s DPH		20.09.2021	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Objednávka	23/21	oprava elektroinštalačných rozvodov	52,80	s DPH		23.08.2021	sme AM-TEL	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3449