Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	12/21	prehliadka kotla	46,60	s DPH		03.05.2021	Dučák - elektro-plyn-servis	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	24.05.2021
	Faktúra	52/21	Plyn	673,40	s DPH		04.05.2021	innogy Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.05.2021
	Faktúra	53/21	technik BTSPO	140,00	s DPH		05.05.2021	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.05.2021
	Faktúra	54/21	stravné lístky	1 343,87	s DPH		06.05.2021	UP Slovensko	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.05.2021
	Objednávka	5/k/21	stravné lístky	1 344,00	s DPH		05.05.2021	UP Slovensko	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.05.2021
	Faktúra	55/21	elektrika	384,00	s DPH		06.05.2021	VSE Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.05.2021
	Faktúra	51/21	telefón Toporec	16,70	s DPH		04.05.2021	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.05.2021
	Objednávka	8/21	čistiace potreby	1 000,94	s DPH		19.04.2021	Bjalončík Kežmarok	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.04.2021
	Faktúra	43/21	čistiace potreby	1 000,94	s DPH		19.04.2021	Bjalončík Kežmarok	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.04.2021
	Faktúra	34/21	mobil Toporec, internet Podhorany,telefón Jurské a Podhorany	54,10	s DPH		19.03.2021	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	26.03.2021
	Faktúra	27/21	Plyn	673,40	s DPH		03.03.2021	innogy Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Faktúra	28/21	technik BTSPO	140,00	s DPH		03.03.2021	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Objednávka		tlačivá	109,33	s DPH		18.02.2020	ŠEVT a.s. B. Bystrica	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Faktúra	29/21	tlačivá	109,33	s DPH		04.03.2021	ŠEVT a.s. B. Bystrica	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Faktúra	30/21	telefón Toporec	16,49	s DPH		05.03.2021	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	26.03.2021
	Faktúra	31/21	stravné lístky	1 163.88	s DPH		05.03.2021	UP Slovensko	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	26.03.2021
	Objednávka	3/k/21	stravné lístky	1 164,00	s DPH		03.03.2021	UP Slovensko	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	26.03.2021
	Faktúra	32/21	respirátor	115,80	s DPH		12.03.2021	Stavmonta Vranov nad Topľou	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	26.03.2021
	Objednávka		respirátor	115,80	s DPH		02.03.2021	Stavmonta Vranov nad Topľou	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	26.03.2021
	Faktúra	33/21	Internet Jurské	30,00	s DPH		17.03.2021	NETON IT	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	26.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3347