• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 120/24 Virtuálna knižnica 36,00 s DPH 30.10.2024 Komenský s.r.o. KE ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2024
    Faktúra 134/24 pomôcky na krúžky 341,00 s DPH 28.10.2024 LUSILA KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2024
    Objednávka 36/24 pomocky na krúžky 341,00 s DPH 24.10.2024 LUSILA KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2024
    Faktúra 132/24 internet Jurské, Podhorany, mobil Toporec 76,36 s DPH 21.10.2024 Orange a.s. BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2024
    Faktúra 130/24 internet Jurské 30,00 s DPH 15.10.2024 NETON IT LE ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2024
    Faktúra 131/24 vodné a stočné 12,80 s DPH 11.10.2024 PVSP PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2024
    Faktúra 128/24 Workshop 160,00 s DPH 11.10.2024 SŠCPaP Stará Ľubovňa ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2024
    Faktúra 1216/24 nájomné kancelária ekonómky v KK 189,60 s DPH 08.10.2024 ORIN PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2024
    Objednávka 34/24 Workshop 160,00 s DPH 07.10.2024 SŠCPaP Stará Ľubovňa ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2024
    Faktúra 127/24 internet ekonómka KK 44,47 s DPH 07.10.2024 O2 Slovakia ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2024
    Faktúra 129/24 učebnice a PL 491,00 s DPH 04.10.2024 SPN Mladé letá, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2024
    Faktúra 125/24 nedoplatok za 9/24 91,66 s DPH 04.10.2024 VSE KE ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2024
    Objednávka 35/24 učebnice a PL 494,70 s DPH 04.10.2024 SPN Mladé letá, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2024
    Faktúra 118/24 ochrana osobných údajov 36,00 s DPH 01.10.2024 Osobný údaj.sk KE ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2024
    Faktúra 123/24 opakované overenie vedomostí zamestnancov 324,00 s DPH 01.10.2024 BTSPO Koprová PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2024
    Faktúra 121/24 plyn 1 367,00 s DPH 01.10.2024 VSE KE ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2024
    Faktúra 122/24 technik BTSPO 140,00 s DPH 01.10.2024 BTSPO Koprová PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2024
    Faktúra 133/24 Telefón Toporec 15,90 s DPH 01.10.2024 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2024
    Faktúra 124/24 AQUA COOL - čistenie prístroja na vodu 191,00 s DPH 30.09.2024 AQUA COOL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2024
    Faktúra 117/24 PZS 9/24 44,68 s DPH 30.09.2024 HASPO.sk BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3040