Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	109/2012	Nové právo v šk. praxi	39,67	s DPH		04.09.2012	Raabe Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Toporec			01.12.2012
	Faktúra	112/2012	Stravné lístky	1 485,13	s DPH		06.09.2012	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ŠZŠ Toporec			01.12.2012
	Faktúra	111/2012	Zemný plyn	851,00	s DPH		06.09.2012	SPP a.s., Bratislava	ŠZŠ Toporec			01.12.2012
	Faktúra	110/2012	Bezpečnostné služby	133,00	s DPH		06.09.2012	BTSPO Poprad	ŠZŠ Toporec			01.12.2012
	Faktúra	113/2012	Telefón	21,54	s DPH		10.09.2012	Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec			01.12.2012
	Faktúra	114/2012	Telefón	23,16	s DPH		10.09.2012	Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec			01.12.2012
	Faktúra	115/2012	Telefón	32,46	s DPH		10.09.2012	Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec			01.12.2012
	Objednávka	33/12	Projektor, držiak, kábel		s DPH		17.09.2012	Daffer spol. s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		01.12.2012
	Faktúra	117/2012	Projektor, držiak, kábel	699,30	s DPH		25.09.2012	Daffer spol. s.r.o.	ŠZŠ Toporec			01.12.2012
	Faktúra	118/2012	Telefón	35,08	s DPH		26.09.2012	Orange Slovensko	ŠZŠ Toporec			01.12.2012
	Faktúra	119/2012	Oboznámenie vedomostí	160,00	s DPH		26.09.2012	BTSPO Poprad	ŠZŠ Toporec			01.12.2012
	Objednávka	37/12	Právny kuriér		s DPH		27.09.2012	Raabe Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		01.12.2012
	Faktúra	120/2012	VD Paket	106,08	s DPH		01.10.2012	Verlag Dashofer	ŠZŠ Toporec			01.12.2012
	Faktúra	121/2012	Právny kuriér	119,00	s DPH		02.10.2012	Raabe Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Toporec			01.12.2012
	Objednávka	39/12	Programové vybavenie		s DPH		02.10.2012	Ing. S. Kohútik	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		01.12.2012
	Objednávka	38/12	Spravodajca vo VS		s DPH		02.10.2012	Verlag Dashofer	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		01.12.2012
	Faktúra	123/2012	Zemný plyn	851,00	s DPH		05.10.2012	SPP a.s., Bratislava	ŠZŠ Toporec			01.12.2012
	Faktúra	124/2012	Bezpečnostné služby	133,00	s DPH		05.10.2012	BTSPO Poprad	ŠZŠ Toporec			01.12.2012
	Faktúra	122/2012	Stravné lístky	1 263,50	s DPH		05.10.2012	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ŠZŠ Toporec			01.12.2012
	Faktúra	125/2012	Telefón	23,29	s DPH		09.10.2012	Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec			01.12.2012

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3181