Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	33/19	servisná prehliadka EZS	60,22	s DPH		08.03.2019	AM-TEL Fudaly	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	14.03.2019
	Faktúra	175/21	oprava PC siete	982,91	s DPH		16.12.2021	AM-TEL Fudaly	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.01.2022
	Objednávka	48/21	oprava PC siete	982,91	s DPH		13.12.2021	AM-TEL Fudaly	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.01.2022
	Faktúra	94/24	tonery	208,25	s DPH		06.08.2024	AM-TEL Fudaly	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024
	Objednávka	29/24	tonery	208,25	s DPH		01.08.2024	AM-TEL Fudaly	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024
	Faktúra	83/18	oprava bezp.systému	174,56	s DPH		27.06.2018	AM-TEL Fudaly	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	03.07.2018
	Objednávka	50/24	tonery do tlačiarní	209,58	s DPH		17.12.2024	AM-TEL Fudaly KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	165/24	oprava bezp.systému,PC, tlačiarne	978,77	s DPH		13.12.2024	AM-TEL Fudaly KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	173/24	tonery do tlačiarní	209,58	s DPH		20.12.2024	AM-TEL Fudaly KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Objednávka	45/24	oprava bezpečnostného systému v Jurskom	978,77	s DPH		09.12.2024	AM-TEL Fudaly KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	25/13	Počítačové potreby	214,63	s DPH		20.02.2013	AM-TEL Ľubica	ŠZŠ Toporec			20.03.2013
	Faktúra	25/2012	Servisná prehliadka	62,62	s DPH		13.02.2012	AM-TEL Ľubica	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	185/2012	Rádia s CD/MP3	180,00	s DPH		13.12.2012	AM-TEL Ľubica	ŠZŠ Toporec			17.12.2012
	Objednávka	73/12	Rádia s CD/MP3		s DPH		11.12.2012	AM-TEL Ľubica	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		17.12.2012
	Faktúra	184/2012	PC, príslušenstvo	1 271.53	s DPH		13.12.2012	AM-TEL Ľubica	ŠZŠ Toporec			17.12.2012
	Objednávka	59/12	Tovar podľa vlastného výberu		s DPH		10.12.2012	AM-TEL Ľubica	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		17.12.2012
	Faktúra	183/2012	Multifunkčné zariadenia	579,40	s DPH		13.12.2012	AM-TEL Ľubica	ŠZŠ Toporec			17.12.2012
	Objednávka	74/12	Tovar podľa vlastného výberu		s DPH		11.12.2012	AM-TEL Ľubica	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		17.12.2012
	Faktúra	182/2012	Mikr. rúra, rýchl. kanvica	77,58	s DPH		13.12.2012	AM-TEL Ľubica	ŠZŠ Toporec			17.12.2012
	Objednávka	70/12	Mikr. rúra, rýchl. kanvica		s DPH		11.12.2012	AM-TEL Ľubica	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		17.12.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3181