• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 01/2012 Odvoz TKO 49,90 s DPH 02.01.2012 MP Spišská Belá SZS Toporec 28.11.2012
    Faktúra 64/14 Poradca 1-12 28,28 s DPH 24.04.2014 Poradca s.r.o. ŠZŠ Toporec 14.05.2014
    Faktúra 55/14 Telefón 22,84 s DPH 10.04.2014 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Toporec 14.05.2014
    Faktúra 56/14 Telefón 39,20 s DPH 10.04.2014 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Toporec 14.05.2014
    Faktúra 57/14 Telefón 36,52 s DPH 10.04.2014 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Toporec 14.05.2014
    Faktúra 58/14 Telefón 31,76 s DPH 10.04.2014 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Toporec 14.05.2014
    Faktúra 59/14 Elektroinštalačné práce 138,00 s DPH 16.04.2014 Elektro-Uni ŠZŠ Toporec 14.05.2014
    Faktúra 60/14 Finančný spravodajca 19,98 s DPH 23.04.2014 Poradca Podnikateľa ŠZŠ Toporec 14.05.2014
    Faktúra 61/14 Personálny a mzdový poradca 81,79 s DPH 23.04.2014 Poradca Podnikateľa ŠZŠ Toporec 14.05.2014
    Faktúra 62/14 Vodné a stočné 18,29 s DPH 23.04.2014 PVPS, a.s. ŠZŠ Toporec 14.05.2014
    Faktúra 63/14 Telefón + internet 48,61 s DPH 23.04.2014 Orange Slovensko a.s. ŠZŠ Toporec 14.05.2014
    Faktúra 65/14 Tovar podľa vlastného výberu 70,18 s DPH 29.04.2014 LUSILA s.r.o. ŠZŠ Toporec 14.05.2014
    Faktúra 53/14 Čistiace prostriedky 158,36 s DPH 09.04.2014 TVS Žilina ŠZŠ Toporec 09.04.2014
    Faktúra 66/14 Vývoz TKO 24,84 s DPH 29.04.2014 Obec Toporec ŠZŠ Toporec 14.05.2014
    Faktúra 67/14 Elektrina-dodávka a distribúcia 450,00 s DPH 30.04.2014 VSE a.s. ŠZŠ Toporec 14.05.2014
    Faktúra 68/14 Stravné lístky 1 191,18 s DPH 05.05.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ŠZŠ Toporec 14.05.2014
    Faktúra 69/14 Internet Jurské 30,00 s DPH 05.05.2014 NETON IT s.r.o. ŠZŠ Toporec 14.05.2014
    Faktúra 70/14 Zemný plyn 714,00 s DPH 05.05.2014 SPP a.s. ŠZŠ Toporec 14.05.2014
    Faktúra 71/14 Bezepečnost. služby 133,00 s DPH 06.05.2014 BTSPO Poprad ŠZŠ Toporec 14.05.2014
    Faktúra 72/14 Jablká a šťavy - dar 74,24 s DPH 07.05.2014 GURMAN s.r.o. ŠZŠ Toporec 14.05.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3040