Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		učebnice a PL	1 850,85	s DPH		11.08.2020	SPN - Mladé letá	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Objednávka	30/20	dezinfekčné prostriedky	110,59	s DPH		23.09.2020	Hagleitner	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		17.11.2020
	Faktúra	136/20	úrazové poistenie	132,26	s DPH		14.10.2020	UNIQA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	137/20	poistenie majetku	185,99	s DPH		14.10.2020	UNION	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	138/20	mobil Toporec, internet Podhorany,telefón Jurské a Podhorany	53,09	s DPH		19.10.2020	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	139,20	TKO Toporec	24,84	s DPH		19.10.2020	Obec Toporec	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	140/20	Internet Jurské	140,00	s DPH		19.10.2020	NETON IT	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	141/20	vodné a stočné	1,31	s DPH		22.10.2020	PVPS Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	142/20	dezinfekčné prostriedky	209,65	s DPH		02.11.2020	LUSILA s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Objednávka	33/20	dezinfekčné prostriedky	209,65	s DPH		28.10.2020	LUSILA s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	143/20	PZS za obdobie 1.8.-31.10.2020	104,40	s DPH		02.11.2020	HASPO, BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	129/20	dezinfekčné prostriedky	250,00	s DPH		07.10.2020	Hagleitner	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	128/20	učebnice a PL	1 850,85	s DPH		06.10.2020	SPN - Mladé letá	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	111/20	rebrík, skrutka, vložka FAB	147,15	s DPH		07.09.2020	Kovospol, Kežmarok	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	118/20	mobil Toporec, internet Podhorany	53,93	s DPH		21.09.2020	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Objednávka	23/20	rebrík, skrutka, vložka FAB	147,15	s DPH		05.08.2020	Kovospol, Kežmarok	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	112/20	telefón Toporec	16,49	s DPH		07.09.2020	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	113/20	drobček - minerálka	64,51	s DPH		08.09.2020	Megas Kežmarok	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Objednávka	27/20	drobček - minerálka	64,51	s DPH		07.09.2020	Megas Kežmarok	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	114/20	nájomné Podhorany na rok 2020	2 000,00	s DPH		10.09.2020	Obec Podhorany	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3181