Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	49/20	CUBS - služby	104,40	s DPH		07.04.2020	CUBS Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	05.05.2020
	Faktúra	50/20	technik BTSPO	140,00	s DPH		07.04.2020	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.05.2020
	Faktúra	51/20	Internet Jurské	30,00	s DPH		16.04.2020	NETON IT	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.05.2020
	Faktúra	52/20	služby Orange	46,24	s DPH		20.04.2020	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.05.2020
	Faktúra	53/20	telefón Toporec	16,49	s DPH		22.04.2020	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.05.2020
	Faktúra	55/20	TKO Toporec	24,84	s DPH		04.05.2020	Obec Toporec	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.05.2020
	Faktúra	65/20	digitálne teplomery	210,60	s DPH		21.05.2020	TatraMedical	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	02.06.2020
	Faktúra	56/20	stravné lístky	639,94	s DPH		05.05.2020	UP Slovensko	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.05.2020
	Faktúra	57/20	revízia tlakových zariadení	113,00	s DPH		06.05.2020	Majoterm Jurkovský	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.05.2020
	Faktúra	58/20	technik BTSPO	140,00	s DPH		06.05.2020	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.05.2020
	Faktúra	59/20	telefón Toporec	16,49	s DPH		06.05.2020	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.05.2020
	Faktúra	60/20	elektrika	397,00	s DPH		12.05.2020	VSE Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	13.05.2020
	Faktúra	61/20	Internet Jurské	30,00	s DPH		15.05.2020	NETON IT	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	02.06.2020
	Faktúra	62/20	Plyn	751,00	s DPH		04.05.2020	innogy Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	02.06.2020
	Faktúra	63/20	dezinfekčné prostriedky	270,00	s DPH		20.05.2020	LUSILA s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	02.06.2020
	Faktúra	64/20	kancelárske poterby	126,38	s DPH		20.05.2020	LUSILA s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	02.06.2020
	Faktúra	176/20	poskytovanie služieb CUBS	104,40	s DPH		04.12.2020	CUBS Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	178/20	stravné lístky	1 203,88	s DPH		08.12.2020	UP Slovensko	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	164/19	pomôcky na krúžky	390,00	s DPH		05.12.2019	LUSILA s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.12.2019
	Faktúra	105/21	mobil Toporec, internet Podhorany	55,73	s DPH		20.09.2021	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3347