Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	67/24	BTSPO	140,00	s DPH		03.06.2024	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024
	Faktúra	68/24	Plyn	1 367,00	s DPH		01.06.2024	VSE Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024
	Faktúra	69/24	telefón Toporec	15,90	s DPH		01.06.2024	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024
	Faktúra	66/24	časopisy	109,64	s DPH		31.05.2024	Slovenská pošta, BB	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024
	Faktúra	64/24	tonery, tlačiareň XEROX	336,77	s DPH		31.05.2024	AM-TEL Fudaly	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.06.2024
	Faktúra	62/24	Internet Jurské	30,00	s DPH		31.05.2024	NETON IT Levoča	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.06.2024
	Faktúra	65/24	PZS Haspo	44,68	s DPH		31.05.2024	HASPO, BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024
	Faktúra	61/24	nájomné - kancelária ekonómky	189,60	s DPH		27.05.2024	ORIN PP	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.06.2024
	Faktúra	58/24	telefón Toporec	15,90	s DPH		06.05.2024	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.06.2024
	Faktúra	53/24	SF čerpanie	390,30	s DPH		04.05.2024	SAMTREID	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.06.2024
	Faktúra	57/24	Plyn	1 367,00	s DPH		03.05.2024		ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.06.2024
	Faktúra	56/24	elektrika	599,00	s DPH		02.05.2024	VSE Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.06.2024
	Faktúra	54/24	SF-čerpanie na kyticu	50,00	s DPH		02.05.2024	Mária Fertaľová	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.06.2024
	Objednávka	21/24	tonery, tlačiareň XEROX	336,77	s DPH		02.05.2024	AM-TEL Fudaly	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.06.2024
	Faktúra	60/24	servis výpočtovej techniky	140,00	s DPH		02.05.2024	Venglik	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.06.2024
	Faktúra	59/24	technik BTSPO	140,00	s DPH		01.05.2024	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.06.2024
	Faktúra	55/24	PZS za obdobie 04/24	44,68	s DPH		30.04.2024	HASPO, BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.06.2024
	Faktúra	52/24	vodné a stočné	16,72	s DPH		25.04.2024	PVPS Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.06.2024
	Faktúra	51/24	mobil Toporec, internet Podhorany	76,73	s DPH		19.04.2024	Orange BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	13.05.2024
	Faktúra	48/24	motýlia farma	66,80	s DPH		16.04.2024	Grapa Media s.r.o	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	13.05.2024

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/3181