• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 01/2012 Odvoz TKO 49,90 s DPH 02.01.2012 MP Spišská Belá SZS Toporec 28.11.2012
    Faktúra 157/19 Internet Jurské 30,00 s DPH 18.11.2019 NETON IT ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.12.2019
    Faktúra 150/19 stravné lístky 1 215,88 s DPH 05.11.2019 UP Slovensko ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.12.2019
    Faktúra 151/19 telefón Podhorany, Jurské 22,17 s DPH 06.11.2019 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.12.2019
    Faktúra 152/19 technik BTSPO 140,00 s DPH 06.11.2019 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.12.2019
    Faktúra 153/19 telefón Toporec 16,49 s DPH 08.11.2019 Telekom ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.12.2019
    Faktúra 154/19 elektrika 412,00 s DPH 08.11.2019 VSE Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.12.2019
    Faktúra 155/19 Virtuálna knižnica 6,64 s DPH 08.11.2019 Komensky, Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.12.2019
    Faktúra 156/19 tabuľa keramická 113,88 s DPH 12.11.2019 Daffer Prievidza ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.12.2019
    Faktúra 158/19 mobil Toporec, internet Podhorany 34,49 s DPH 20.11.2019 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.12.2019
    Faktúra 148/19 Plyn 661,70 s DPH 04.11.2019 innogy Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.12.2019
    Faktúra 159/19 Plyn 661,70 s DPH 02.12.2019 innogy Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.12.2019
    Faktúra 160/19 stravné lístky 1 720,40 s DPH 02.12.2019 UP Slovensko ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.12.2019
    Faktúra 161/19 technik BTSPO 140,00 s DPH 03.12.2019 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.12.2019
    Faktúra 162/19 stravné lístky 1 211,88 s DPH 04.12.2019 UP Slovensko ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.12.2019
    Faktúra 163/19 telefón Podhorany, Jurské 24,24 s DPH 04.12.2019 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.12.2019
    Faktúra 166/19 nájomné Podhorany 1 000,00 s DPH 06.12.2019 Obec Podhorany ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.12.2019
    Faktúra 167/19 poskytovanie služieb CUBS 104,74 s DPH 10.12.2019 CUBS Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.12.2019
    Faktúra 149/19 aSc agenda 229,00 s DPH 04.11.2019 aSc agenda BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.12.2019
    Faktúra 147/19 oprava žalúzií 120,60 s DPH 28.10.2019 Ivan Pacan Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.12.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3040