Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	01/2012	Odvoz TKO	49,90	s DPH		02.01.2012	MP Spišská Belá	SZS Toporec			28.11.2012
	Faktúra	157/20	mobil Toporec, internet Podhorany,telefón Jurské a Podhorany	56,90	s DPH		20.11.2020	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	149/20	stravné lístky	1 107,89	s DPH		09.11.2020	UP Slovensko	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	150/20	časopisy	12,17	s DPH		10.11.2020	Slovenská pošta, BB	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	151/20	elektrika	397,00	s DPH		10.11.2020	VSE Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	153/20	pomôcky na krúžky	216,00	s DPH		11.11.2020	NATY papiernictvo	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	152/20	oprava elektroinštalačných rozvodov	188,47	s DPH		10.11.2020	sme AM-TEL	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	19.11.2020
	Faktúra	154/20	pomôcky na krúžky	895,00	s DPH		12.11.2020	LUSILA s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	19.11.2020
	Faktúra	155/20	servis notebooku HP	75,00	s DPH		12.11.2020	Taurus -Gáborčík	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	19.11.2020
	Faktúra	156/20	Internet Jurské	30,00	s DPH		19.11.2020	NETON IT	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	19.11.2020
	Faktúra	158/20	telefón Toporec	16,49	s DPH		23.11.2020	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	147/20	učebnice a PL	362,00	s DPH		05.11.2020	SPN - Mladé letá	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	159/20	učebnice a PL	522,80	s DPH		05.11.2020	SPN - Mladé letá	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	160/20	učebnice a PL	163,50	s DPH		23.11.2020	SPN - Mladé letá	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	161/20	pomôcky na krúžky	55,89	s DPH		24.11.2020	Gracia Lehotská	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	162/20	pracie prášky pre zamestnancov	86,35	s DPH		24.11.2020	Bjalončík Kežmarok	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	163/20	pomôcky	30,00	s DPH		25.11.2020	NATY Andrašová papiernictvo	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	164/20	vysávač, kuchynské potreby	186,24	s DPH		25.11.2020	ELVATECH	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	165/20	kancelárske poterby	253,57	s DPH		26.11.2020	LUSILA s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	166/20	oprava a konfigurácia IT siete	868,08	s DPH		27.11.2020	sme AM-TEL	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3414