Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	36/20	servis notebooku HP	75,00	s DPH		09.11.2020	Taurus -Gáborčík	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	19.11.2020
	Faktúra	156/20	Internet Jurské	30,00	s DPH		19.11.2020	NETON IT	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	19.11.2020
	Faktúra	157/20	mobil Toporec, internet Podhorany,telefón Jurské a Podhorany	56,90	s DPH		20.11.2020	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	158/20	telefón Toporec	16,49	s DPH		23.11.2020	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	159/20	učebnice a PL	522,80	s DPH		05.11.2020	SPN - Mladé letá	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Objednávka	20200003152	učebnice a PL	522,80	s DPH		23.11.2020	SPN - Mladé letá	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Objednávka	2020003150	učebnice a PL	163,50	s DPH		05.11.2020	SPN - Mladé letá	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	173/20	technik BTSPO	140,00	s DPH		03.12.2020	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	174/20	hracky	343,33	s DPH		03.12.2020	Dráčik	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	145/20	Plyn	651,00	s DPH		02.11.2020	innogy Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	6/21	stravné lístky	811,92	s DPH		14.01.2021	UP Slovensko	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Faktúra	191/20	Internet Jurské	30,00	s DPH		21.12.2020	NETON IT	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	192/20	oprava políc,lavíc a skríň	850,73	s DPH		28.12.2020	Drevoint Mlynarčík Kežmarok	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	193/20	knihy - projekt	600,00	s DPH		28.12.2020	Kníhkupectvo Alter ego	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	1/21	PZS Haspo	104,40	s DPH		07.01.2021	HASPO, BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Faktúra	2/21	technik BTSPO	140,00	s DPH		07.01.2021	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Faktúra	3/21	telefón Toporec	16,49	s DPH		08.01.2021	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Faktúra	4/21	Periodická tlač	63,60	s DPH		07.01.2021	PS Domov Žilina	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Faktúra	5/21	Plyn preplatok	398,52	s DPH		12.01.2021	innogy Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Objednávka	1/k/21	stravné lístky	812,00	s DPH		11.01.2021	UP Slovensko	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3181