Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	101/24	Internet Jurské	30,00	s DPH		15.08.2024	NETON IT Levoča	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.09.2024
	Faktúra	91/24	elektrika	322,00	s DPH		15.08.2024	VSE Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024
	Faktúra	70/24	čistiace potreby	1 125,02	s DPH		09.08.2024	Bjalončík Kežmarok	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024
	Faktúra	100/24	nájomné - kancelária ekonómky	189,60	s DPH		08.08.2024	ORIN PP	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.09.2024
	Faktúra	97/24	Plyn-nedoplatok	62,11	s DPH		06.08.2024	VSE Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024
	Faktúra	98/24	smeti Podhorany	585,00	s DPH		06.08.2024	Obec Podhorany	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.09.2024
	Faktúra	99/24	nájom Podhorany	2 000,00	s DPH		06.08.2024	Obec Podhorany	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.09.2024
	Faktúra	94/24	tonery	208,25	s DPH		06.08.2024	AM-TEL Fudaly	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024
	Faktúra	02/24	TK, TV, rozvrh hodín	265,08	s DPH		05.08.2024	ŠEVT a.s. B. Bystrica	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024
	Objednávka	29/24	tonery	208,25	s DPH		01.08.2024	AM-TEL Fudaly	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024
	Faktúra	96/24	Plyn	1 367,00	s DPH		01.08.2024	VSE Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024
	Faktúra	93/24	telefón Toporec	15,90	s DPH		01.08.2024	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024
	Faktúra	95/24	BTSPO	140,00	s DPH		01.08.2024	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024
	Faktúra	90/24	PZS Haspo	44,68	s DPH		31.07.2024	HASPO, BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024
	Objednávka	28/24	školské tlačivá	214,40	s DPH		24.07.2024	ŠEVT a.s. B. Bystrica	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024
	Faktúra	88/24	mobil Toporec, internet Podhorany	77,60	s DPH		19.07.2024	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024
	Faktúra	85/24	nájomné - kancelária ekonómky	189,00	s DPH		17.07.2024	ORIN PP	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024
	Faktúra	87/24	Internet Jurské	30,00	s DPH		15.07.2024	NETON IT Levoča	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024
	Faktúra	84/24	nedoplatok elektriky	91,66	s DPH		12.07.2024	VSE Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024
	Faktúra	83/24	kancelárska stolička	214,90	s DPH		10.07.2024	Sedooz.s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.09.2024

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3181