Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 9/25 Prehliadka nízkotlakovej kotolne v Toporci a v Jurskom s DPH 12.05.2025 Peter Berith PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 26.05.2025
Faktúra 73/25 technik BTSPO 150,00 s DPH 30.04.2025 BTS TATRY, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 24.08.2025
Objednávka 8/25 Balená stolová voda s DPH 28.04.2025 AQUA COOL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 26.05.2025
Faktúra 54/25 vodné a stočné 20,63 s DPH 22.04.2025 PVSP PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.05.2025
Faktúra 53/25 orange volania, internet 03-04/25 77,98 s DPH 22.04.2025 Orange a.s. BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.05.2025
Faktúra 52/25 Tonery,iné príslušenstvo 305,00 s DPH 17.04.2025 Taurus-Gaborčik ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.05.2025
Faktúra 51/25 internet Jurské 4/25 30,75 s DPH 16.04.2025 NETON IT LE ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.05.2025
Objednávka 7/25 Toner Canon - alternatívny 305,00 s DPH 11.04.2025 Taurus-Gaborčik ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 26.05.2025
Faktúra 50/25 nájomné kancelária ekonómky v KK 04/2025 194,34 s DPH 11.04.2025 ORIN PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.05.2025
Faktúra 49/25 Hovory 2-3/25 52,48 s DPH 10.04.2025 02 Slovakia s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.05.2025
Faktúra 47/25 spotrebiče: kávovar,indukčný varič 308,50 s DPH 10.04.2025 alza.sk s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.05.2025
Faktúra 48/25 elektrina 03/25 85,89 s DPH 10.04.2025 VSE KE ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.05.2025
Faktúra 45/25 Odborné práce na VTZ plynovom kotli 149,00 s DPH 08.04.2025 Peter Berith ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.05.2025
Faktúra 46/25 čerpanie SF - slávnostný obed 459,00 s DPH 08.04.2025 SAMTREID s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.05.2025
Objednávka 6/25 spotrebiče: kávovar,indukčný varič 308,50 s DPH 08.04.2025 alza.sk s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 26.05.2025
Objednávka 5/25 SF-čerpanie-slávnostný obed 459,00 s DPH 08.04.2025 SAMTREID s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 26.05.2025
Faktúra 41/25 plyn 4/25 1 294,60 s DPH 04.04.2025 VSE KE ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.05.2025
Faktúra 42/25 SF-čerpanie, kytice 50,00 s DPH 04.04.2025 M.Fertáľová-Kvetinárstvo ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.05.2025
Faktúra 44/25 Služby pevnej siete 3/25 16,30 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.05.2025
Faktúra 43/25 BOZP 3/25 150,00 s DPH 04.04.2025 BTS TATRY, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.05.2025
zobrazené záznamy: 181-200/3347