Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 01/2012 Odvoz TKO 49,90 s DPH 02.01.2012 MP Spišská Belá SZS Toporec 28.11.2012
Faktúra 175/20 Plyn 651,00 s DPH 03.12.2020 innogy Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 167/20 kancelársky papier,tonery 743,65 s DPH 27.11.2020 sme AM-TEL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 168/20 PZS za obodbie 1.9.-30.11.2020 104,40 s DPH 30.11.2020 HASPO, BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 169/20 knihy 128,11 s DPH 03.12.2020 Alter Ego ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 170/20 uteráky,utierky 188,70 s DPH 03.12.2020 Barger ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 171/20 odevy a obuv pre zamestnancov 437,40 s DPH 03.12.2020 Praktik Tatry ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 172/20 obuv pre zamestnancov 398,60 s DPH 03.12.2020 Lekáreň Echinacea ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 173/20 technik BTSPO 140,00 s DPH 03.12.2020 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 174/20 hracky 343,33 s DPH 03.12.2020 Dráčik ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 176/20 poskytovanie služieb CUBS 104,40 s DPH 04.12.2020 CUBS Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 165/20 kancelárske poterby 253,57 s DPH 26.11.2020 LUSILA s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 177/20 telefón Toporec 16,49 s DPH 07.12.2020 Telekom ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 178/20 stravné lístky 1 203,88 s DPH 08.12.2020 UP Slovensko ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 179/20 darčekové kupóny 1 660.00 s DPH 08.12.2020 UP Slovensko ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 180/20 všeobecný materiál 357,70 s DPH 14.12.2020 Kovospol, Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 18120 dezinsekcia a dezinfekcia školy 540,00 s DPH 14.12.2020 Presana Zemčák ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 182/20 servis výpočtovej techniky 42,00 s DPH 14.12.2020 František Venglik ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 183/20 didaktická technika 500,00 s DPH 14.12.2020 Taurus -Gáborčík ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.02.2021
Faktúra 184/20 didaktická technika 537,98 s DPH 18.12.2020 THS Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.02.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3449