|
Faktúra |
01/2012
|
Odvoz TKO
|
49,90 |
s DPH |
|
02.01.2012 |
MP Spišská Belá |
SZS Toporec |
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
189/20
|
oprava žalúzií
|
500,81 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
Ivan Pacan Kežmarok |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18120
|
dezinsekcia a dezinfekcia školy
|
540,00 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
Presana Zemčák |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
182/20
|
servis výpočtovej techniky
|
42,00 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
František Venglik |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
183/20
|
didaktická technika
|
500,00 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
Taurus -Gáborčík |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
184/20
|
didaktická technika
|
537,98 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
THS Kežmarok |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
185/20
|
TKO Toporec
|
24,84 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
Obec Toporec |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
186/20
|
oprava elektroinštalačných rozvodov
|
977,99 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
sme AM-TEL |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
187/20
|
didaktická technika
|
701,58 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
THS Kežmarok |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
188/20
|
psychologický výcvik
|
100,00 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
SCŠPPP |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
190/20
|
mobil Toporec, internet Podhorany,telefón Jurské a Podhorany
|
54,10 |
s DPH |
|
21.01.2021 |
Orange |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
179/20
|
darčekové kupóny
|
1 660.00 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
UP Slovensko |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
191/20
|
Internet Jurské
|
30,00 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
NETON IT |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
192/20
|
oprava políc,lavíc a skríň
|
850,73 |
s DPH |
|
28.12.2020 |
Drevoint Mlynarčík Kežmarok |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
193/20
|
knihy - projekt
|
600,00 |
s DPH |
|
28.12.2020 |
Kníhkupectvo Alter ego |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1/21
|
PZS Haspo
|
104,40 |
s DPH |
|
07.01.2021 |
HASPO, BA |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2/21
|
technik BTSPO
|
140,00 |
s DPH |
|
07.01.2021 |
BTSPO Korpová Poprad |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3/21
|
telefón Toporec
|
16,49 |
s DPH |
|
08.01.2021 |
Telekom |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4/21
|
Periodická tlač
|
63,60 |
s DPH |
|
07.01.2021 |
PS Domov Žilina |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5/21
|
Plyn preplatok
|
398,52 |
s DPH |
|
12.01.2021 |
innogy Košice |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |