|
Faktúra |
01/2012
|
Odvoz TKO
|
49,90 |
s DPH |
|
02.01.2012 |
MP Spišská Belá |
SZS Toporec |
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7/21
|
detské časopisy
|
88,69 |
s DPH |
|
14.01.2021 |
Slovenská pošta, BB |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
192/20
|
oprava políc,lavíc a skríň
|
850,73 |
s DPH |
|
28.12.2020 |
Drevoint Mlynarčík Kežmarok |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
193/20
|
knihy - projekt
|
600,00 |
s DPH |
|
28.12.2020 |
Kníhkupectvo Alter ego |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1/21
|
PZS Haspo
|
104,40 |
s DPH |
|
07.01.2021 |
HASPO, BA |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2/21
|
technik BTSPO
|
140,00 |
s DPH |
|
07.01.2021 |
BTSPO Korpová Poprad |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3/21
|
telefón Toporec
|
16,49 |
s DPH |
|
08.01.2021 |
Telekom |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4/21
|
Periodická tlač
|
63,60 |
s DPH |
|
07.01.2021 |
PS Domov Žilina |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5/21
|
Plyn preplatok
|
398,52 |
s DPH |
|
12.01.2021 |
innogy Košice |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6/21
|
stravné lístky
|
811,92 |
s DPH |
|
14.01.2021 |
UP Slovensko |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8/21
|
Internet Jurské
|
30,00 |
s DPH |
|
18.01.2021 |
NETON IT |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
190/20
|
mobil Toporec, internet Podhorany,telefón Jurské a Podhorany
|
54,10 |
s DPH |
|
21.01.2021 |
Orange |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9/21
|
Virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
18.02.2021 |
Komensky, Košice |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10/21
|
mobil Toporec, internet Podhorany,telefón Jurské a Podhorany
|
54,10 |
s DPH |
|
19.01.2021 |
Orange |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11/21
|
elektrika - preplatok
|
79,76 |
s DPH |
|
25.01.2021 |
VSE Košice |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21
|
Finančný spravodajca 2020
|
16,39 |
s DPH |
|
25.01.2021 |
Poradca podnikateľa |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21
|
vodné a stočné
|
2,62 |
s DPH |
|
25.01.2021 |
PVPS Poprad |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14/21
|
servis a prehliadka progr. vybavenia na PC
|
272,00 |
s DPH |
|
26.01.2021 |
Taurus -Gáborčík |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/21
|
PZS Haspo
|
104,40 |
s DPH |
|
01.02.2021 |
HASPO, BA |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16/21
|
Plyn
|
673,40 |
s DPH |
|
02.02.2021 |
innogy Košice |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2021 |