Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 01/2012 Odvoz TKO 49,90 s DPH 02.01.2012 MP Spišská Belá SZS Toporec 28.11.2012
Faktúra 121/20 Plyn 651,00 s DPH 02.10.2020 innogy Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 113/20 drobček - minerálka 64,51 s DPH 08.09.2020 Megas Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 114/20 nájomné Podhorany na rok 2020 2 000,00 s DPH 10.09.2020 Obec Podhorany ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 115/20 TKO Podhorany na rok 2020 234,00 s DPH 10.09.2020 Obec Podhorany ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 116/20 Internet Jurské 30,00 s DPH 17.09.2020 NETON IT Levoča ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 117/20 učebnice a PL 517,85 s DPH 17.09.2020 Expol pedagogika BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 118/20 mobil Toporec, internet Podhorany 53,93 s DPH 21.09.2020 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 119/20 Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 21.09.2020 RAABE s.r.o. BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 120/20 ročná odmena Bez kriedy 12,00 s DPH 28.09.2020 Komensky, Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 122/20 ochranné jednorázové rúško 90,00 s DPH 01.10.2020 Stavmonta Vranov nad Topľou ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 111/20 rebrík, skrutka, vložka FAB 147,15 s DPH 07.09.2020 Kovospol, Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 123/20 stravné lístky 799,20 s DPH 02.10.2020 UP Slovensko ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 124/20 PZS-zaradnie do rizika 358,80 s DPH 05.10.2020 HASPO, BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 125/20 telefón Toporec 16,49 s DPH 05.10.2020 Telekom ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 126/20 technik BTSPO 140,00 s DPH 05.10.2020 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 17.11.2020
Faktúra 127/20 poskytovanie služieb CUBS 104,40 s DPH 05.10.2020 CUBS Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 128/20 učebnice a PL 1 850,85 s DPH 06.10.2020 SPN - Mladé letá ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 129/20 dezinfekčné prostriedky 250,00 s DPH 07.10.2020 Hagleitner ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 130/20 učebnice a PL 286,25 s DPH 12.10.2020 Expol pedagogika BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3347