Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 01/2012 Odvoz TKO 49,90 s DPH 02.01.2012 MP Spišská Belá SZS Toporec 28.11.2012
Faktúra 46/20 služby Orange 62,10 s DPH 19.03.2020 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra 39/20 telefón Podhorany doplatok 7,86 s DPH 09.03.2020 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra 40/20 technik BTSPO 140,00 s DPH 09.03.2020 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra 41/20 pokladanie podlahy v Toporci 993,38 s DPH 12.03.2020 Garo Galas Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra 42/20 čistiace potreby 269,33 s DPH 13.03.2020 Bjalončík Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra 43/20 dezinfekcia kancelárskych priestorov 35,00 s DPH 12.03.2020 Lukáš Breuer ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra 44/20 čistiace utierky 103,28 s DPH 16.03.2020 Ján Šurina ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra 45/20 technik BTSPO 140,00 s DPH 18.03.2020 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra 47/20 Orange 8,55 s DPH 23.03.2020 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra 37/20 stravné lístky 1 471,85 s DPH 03.03.2020 UP Slovensko ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra 48/20 Plyn 751,00 s DPH 01.04.2020 innogy Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra 49/20 CUBS - služby 104,40 s DPH 07.04.2020 CUBS Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra 50/20 technik BTSPO 140,00 s DPH 07.04.2020 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.05.2020
Faktúra 51/20 Internet Jurské 30,00 s DPH 16.04.2020 NETON IT ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.05.2020
Faktúra 52/20 služby Orange 46,24 s DPH 20.04.2020 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.05.2020
Faktúra 53/20 telefón Toporec 16,49 s DPH 22.04.2020 Telekom ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.05.2020
Faktúra 54/20 vodné a stočné 5,22 s DPH 28.04.2020 PVPS Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.05.2020
Faktúra 55/20 TKO Toporec 24,84 s DPH 04.05.2020 Obec Toporec ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.05.2020
Faktúra 38/20 telefón Toporec 16,49 s DPH 09.03.2020 Telekom ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.05.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3181