Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 01/2012 Odvoz TKO 49,90 s DPH 02.01.2012 MP Spišská Belá SZS Toporec 28.11.2012
Faktúra 143/20 PZS za obdobie 1.8.-31.10.2020 104,40 s DPH 02.11.2020 HASPO, BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 135/20 dezinfekčné mydlo - náplň 110,59 s DPH 14.10.2020 Hagleitner ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 136/20 úrazové poistenie 132,26 s DPH 14.10.2020 UNIQA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 137/20 poistenie majetku 185,99 s DPH 14.10.2020 UNION ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 138/20 mobil Toporec, internet Podhorany,telefón Jurské a Podhorany 53,09 s DPH 19.10.2020 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 139,20 TKO Toporec 24,84 s DPH 19.10.2020 Obec Toporec ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 140/20 Internet Jurské 140,00 s DPH 19.10.2020 NETON IT ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 141/20 vodné a stočné 1,31 s DPH 22.10.2020 PVPS Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 142/20 dezinfekčné prostriedky 209,65 s DPH 02.11.2020 LUSILA s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 144/20 aSc agenda KOmplet 229,00 s DPH 02.11.2020 aSc agenda BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 133/20 technik BTSPO 140,00 s DPH 14.10.2020 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 145/20 Plyn 651,00 s DPH 02.11.2020 innogy Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 146/20 technik BTSPO 140,00 s DPH 05.11.2020 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 147/20 učebnice a PL 362,00 s DPH 05.11.2020 SPN - Mladé letá ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 148/20 čistiace potreby 964,94 s DPH 09.11.2020 Bjalončík Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 149/20 stravné lístky 1 107,89 s DPH 09.11.2020 UP Slovensko ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 150/20 časopisy 12,17 s DPH 10.11.2020 Slovenská pošta, BB ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 151/20 elektrika 397,00 s DPH 10.11.2020 VSE Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
Faktúra 153/20 pomôcky na krúžky 216,00 s DPH 11.11.2020 NATY papiernictvo ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3388