Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 01/2012 Odvoz TKO 49,90 s DPH 02.01.2012 MP Spišská Belá SZS Toporec 28.11.2012
Faktúra 24/20 tlačivá, vysvedčenia 67,10 s DPH 13.02.2020 ŠEVT a.s. B. Bystrica ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 16.02.2020
Faktúra 17/20 farby na maľovanie 49,49 s DPH 03.02.2020 Bjalončík Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 16.02.2020
Faktúra 18/20 Plyn 751,00 s DPH 03.02.2020 innogy Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 16.02.2020
Faktúra 19/20 telefón Podhorany, Jurské 20,88 s DPH 05.02.2020 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 16.02.2020
Faktúra 20/20 stravné lístky 1 191,88 s DPH 05.02.2020 UP Slovensko ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 16.02.2020
Faktúra 21/20 technik BTSPO 140,00 s DPH 06.02.2020 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 16.02.2020
Faktúra 22/20 elektrika 397,00 s DPH 07.02.2020 VSE Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 16.02.2020
Faktúra 23/20 telefón Toporec 17,03 s DPH 07.02.2020 Telekom ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 16.02.2020
Faktúra 25/20 prístup do databázy ALF 99,00 s DPH 13.02.2020 IŠka Prešov ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 16.02.2020
Faktúra 15/20 klapačka elipsová 7,65 s DPH 28.01.2020 Daffer Prievidza ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 16.02.2020
Faktúra 26/20 maľovanie stien v Toporci 755,89 s DPH 13.02.2020 Garo Galas Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 16.02.2020
Faktúra 27/20 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 58,80 s DPH 17.02.2020 PS Domov Žilina ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra 28/20 príslušenstvo k telefónu 49,98 s DPH 17.02.2020 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra 29/20 Internet Jurské 30,00 s DPH 18.02.2020 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra 30/20 WINIBEU, WINPAM 304,70 s DPH 18.02.2020 IVES Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra 31/20 mobilný telefón 51,30 s DPH 19.03.2020 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra 32/20 recyklačný poplatok 8,55 s DPH 19.02.2020 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra 16/20 minerálna voda 64,51 s DPH 31.01.2020 Megas Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 16.02.2020
Faktúra 14/20 čistiace potreby 303,49 s DPH 23.01.2020 Bjalončík Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 16.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3129