Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 141/24 technik BTSPO 140,00 s DPH 01.11.2024 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Objednávka 37/24 Seminár 79,00 s DPH 04.11.2024 Seminaria,s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 135/24 Služby pevnej siete 15,90 s DPH 04.11.2024 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 136/24 elektrina 322,00 s DPH 04.11.2024 VSE KE ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 137/24 PZS za 10/24 44,68 s DPH 04.11.2024 Haspo, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 138/24 Výkon zodpovednej osoby zas 11/24 36,00 s DPH 04.11.2024 Osobny udaj-DPO, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 139/24 Seminár 79,00 s DPH 05.11.2024 Seminaria,s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 140/24 plyn 11/24 1 367,00 s DPH 05.11.2024 VSE KE ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 142/24 Balíček Zborovňa komplet 2025 101,52 s DPH 06.11.2024 Komensky, Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Objednávka 38/24 kancelárskepotreby 162,22 s DPH 11.11.2024 LUSILA, s.r.o ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 144/24 nájomné kancelária 11/24 189,60 s DPH 11.11.2024 ORIN PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 145/24 telefón ekonómka 48,47 s DPH 11.11.2024 02 Slovakia ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 143/24 elektrika 10/24 102,77 s DPH 11.11.2024 VSE Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Objednávka 39/24 Elekltroinštalačné práce 450,00 s DPH 15.11.2024 M. Knapik ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 146/24 Internet Jurské 30,00 s DPH 18.11.2024 NETON IT Levoča ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Objednávka 40/24 učebnice a PL 717,15 s DPH 19.11.2024 SPN Mladé letá, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.01.2025
Faktúra 147/24 elektroinštalačné práce 450,00 s DPH 20.11.2024 Knapik KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 148/24 učebnice a PL 717,15 s DPH 20.11.2024 SPN-Mladé letá ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 149/24 mobil Toporec, internet Podhorany 76,10 s DPH 27.11.2024 Orange BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 150/24 kominárske práce- revízia, kontrola 15,00 s DPH 27.11.2024 Kmeč - Kmekom SL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
zobrazené záznamy: 3041-3060/3181