Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 01/2012 Odvoz TKO 49,90 s DPH 02.01.2012 MP Spišská Belá SZS Toporec 28.11.2012
Objednávka 47/20 kancelársky papier,tonery 743,65 s DPH 20.11.2020 sme AM-TEL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 162/20 pracie prášky pre zamestnancov 86,35 s DPH 24.11.2020 Bjalončík Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Objednávka 39/20 pomôcky 30,00 s DPH 20.11.2020 NATY Andrašová papiernictvo ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 163/20 pomôcky 30,00 s DPH 25.11.2020 NATY Andrašová papiernictvo ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Objednávka 45/20 vysávač, kuchynské potreby 186,24 s DPH 23.11.2020 ELVATECH ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 164/20 vysávač, kuchynské potreby 186,24 s DPH 25.11.2020 ELVATECH ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Objednávka 44/20 kancelárske poterby 253,57 s DPH 23.11.2020 LUSILA s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 165/20 kancelárske poterby 253,57 s DPH 26.11.2020 LUSILA s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Objednávka 46/20 oprava a konfigurácia IT siete 868,08 s DPH 23.11.2020 sme AM-TEL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 166/20 oprava a konfigurácia IT siete 868,08 s DPH 27.11.2020 sme AM-TEL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 167/20 kancelársky papier,tonery 743,65 s DPH 27.11.2020 sme AM-TEL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 161/20 pomôcky na krúžky 55,89 s DPH 24.11.2020 Gracia Lehotská ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 168/20 PZS za obodbie 1.9.-30.11.2020 104,40 s DPH 30.11.2020 HASPO, BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Objednávka 50/20 knihy 128,11 s DPH 01.12.2020 Alter Ego ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 169/20 knihy 128,11 s DPH 03.12.2020 Alter Ego ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Objednávka 43/20 uteráky,utierky 188,70 s DPH 23.11.2020 Barger ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 170/20 uteráky,utierky 188,70 s DPH 03.12.2020 Barger ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Objednávka 40/20 odevy a obuv pre zamestnancov 437,40 s DPH 20.11.2020 Praktik Tatry ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
Faktúra 171/20 odevy a obuv pre zamestnancov 437,40 s DPH 03.12.2020 Praktik Tatry ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 15.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3181