|
Faktúra |
01/2012
|
Odvoz TKO
|
49,90 |
s DPH |
|
02.01.2012 |
MP Spišská Belá |
SZS Toporec |
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
108/21
|
servis výpočtovej techniky
|
112,00 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
František Venglik |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
22/21
|
oprava plynového kotla
|
46,60 |
s DPH |
|
26.08.2021 |
Elektro-plyn-servis Dučák |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
101/21
|
oprava plynového kotla
|
46,60 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
Elektro-plyn-servis Dučák |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102/21
|
technik BTSPO
|
140,00 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
BTSPO Korpová Poprad |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
103/21
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
RAABE s.r.o. BA |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
104/21
|
Internet Jurské
|
30,00 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
NETON IT |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
105/21
|
mobil Toporec, internet Podhorany
|
55,73 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
Orange |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
23/21
|
oprava elektroinštalačných rozvodov
|
52,80 |
s DPH |
|
23.08.2021 |
sme AM-TEL |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
106/21
|
oprava elektroinštalačných rozvodov
|
52,80 |
s DPH |
|
23.09.2021 |
sme AM-TEL |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
24/21
|
prehliadka tlakových zariadení, oprava ventila
|
185,00 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
Majoterm Poprad |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
107/21
|
prehliadka tlakových zariadení, oprava ventila
|
185,00 |
s DPH |
|
27.09.2021 |
Majoterm Poprad |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
109/21
|
Plyn
|
673,40 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
innogy Košice |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
99/21
|
mobil Toporec, internet Podhorany,telefón Jurské a Podhorany
|
54,10 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
Orange |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
110/21
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
104,40 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
CUBS Košice |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
111/21
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
12,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Komensky, Košice |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
112/21
|
technik BTSPO
|
140,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
BTSPO Korpová Poprad |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
časopisy
|
30,00 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Slovenská pošta, BB |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
113/21
|
časopis Enviračik
|
30,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Slovenská pošta, BB |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
114/21
|
telefón Toporec
|
15,90 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
Telekom |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |