|
|
Faktúra |
03/14
|
Stravné lístky
|
1 045,45 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
01/2012
|
Odvoz TKO
|
49,90 |
s DPH |
|
02.01.2012 |
MP Spišská Belá |
SZS Toporec |
|
|
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
30.04.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
Telefón
|
21,54 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
Telekom a.s. |
SZS Toporec |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
30/24
|
Kávovar,filter do kávy, odvapňovač
|
533,91 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
alza.sk |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
105/24
|
plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
VSE KE |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
Telefón
|
20,24 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
Telekom a.s. |
SZS Toporec |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
2/12
|
Predplatné Škola
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
JurisDat, Bratislava |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
|
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
11/k/20
|
stravné lístky
|
1 108,00 |
s DPH |
|
04.11.2020 |
UP Slovensko |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |
|
|
Objednávka |
47/20
|
kancelársky papier,tonery
|
743,65 |
s DPH |
|
20.11.2020 |
sme AM-TEL |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
163/20
|
pomôcky
|
30,00 |
s DPH |
|
25.11.2020 |
NATY Andrašová papiernictvo |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
45/20
|
vysávač, kuchynské potreby
|
186,24 |
s DPH |
|
23.11.2020 |
ELVATECH |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
164/20
|
vysávač, kuchynské potreby
|
186,24 |
s DPH |
|
25.11.2020 |
ELVATECH |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
44/20
|
kancelárske poterby
|
253,57 |
s DPH |
|
23.11.2020 |
LUSILA s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
165/20
|
kancelárske poterby
|
253,57 |
s DPH |
|
26.11.2020 |
LUSILA s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
46/20
|
oprava a konfigurácia IT siete
|
868,08 |
s DPH |
|
23.11.2020 |
sme AM-TEL |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
166/20
|
oprava a konfigurácia IT siete
|
868,08 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
sme AM-TEL |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
167/20
|
kancelársky papier,tonery
|
743,65 |
s DPH |
|
27.11.2020 |
sme AM-TEL |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
162/20
|
pracie prášky pre zamestnancov
|
86,35 |
s DPH |
|
24.11.2020 |
Bjalončík Kežmarok |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
168/20
|
PZS za obodbie 1.9.-30.11.2020
|
104,40 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
HASPO, BA |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |