|
|
Faktúra |
03/14
|
Stravné lístky
|
1 045,45 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
01/2012
|
Odvoz TKO
|
49,90 |
s DPH |
|
02.01.2012 |
MP Spišská Belá |
SZS Toporec |
|
|
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
30/24
|
Kávovar,filter do kávy, odvapňovač
|
533,91 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
alza.sk |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
Telefón
|
21,54 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
Telekom a.s. |
SZS Toporec |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
30.04.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
105/24
|
plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
VSE KE |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
Telefón
|
20,24 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
Telekom a.s. |
SZS Toporec |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
2/12
|
Predplatné Škola
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
JurisDat, Bratislava |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
168/20
|
PZS za obodbie 1.9.-30.11.2020
|
104,40 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
HASPO, BA |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
70/21
|
výmena pevných diskov,inštalácia
|
348,00 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
Taurus -Gáborčík |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
64/21
|
revízia hasiacich zariadení
|
279,40 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
3MK SERVICES Korpa |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
65/21
|
Plyn
|
673,40 |
s DPH |
|
02.06.2021 |
innogy Košice |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
16/21
|
čistenie odpadových hmôt-fekál
|
363,94 |
s DPH |
|
21.05.2021 |
Jozef Danko Poprad |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
66/21
|
čistenie odpadových hmôt-fekál
|
363,94 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
Jozef Danko Poprad |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
67/21
|
technik BTSPO
|
140,00 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
BTSPO Korpová Poprad |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
6/k/21
|
stravné lístky
|
1 552,00 |
s DPH |
|
03.06.2021 |
UP Dejeuner |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
68/21
|
stravné lístky
|
1 551,84 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
UP Dejeuner |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
69/21
|
telefón Toporec
|
15,90 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
Telekom |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
18/21
|
výmena pevných diskov,inštalácia
|
348,00 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
Taurus -Gáborčík |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71/21
|
Zmluva o dielo
|
180,00 |
s DPH |
|
15.06.2021 |
CUBS Košice |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |