|
|
Faktúra |
03/14
|
Stravné lístky
|
1 045,45 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
01/2012
|
Odvoz TKO
|
49,90 |
s DPH |
|
02.01.2012 |
MP Spišská Belá |
SZS Toporec |
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
105/24
|
plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
VSE KE |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
30/24
|
Kávovar,filter do kávy, odvapňovač
|
533,91 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
alza.sk |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
Telefón
|
21,54 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
Telekom a.s. |
SZS Toporec |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
30.04.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
2/12
|
Predplatné Škola
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
JurisDat, Bratislava |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
Telefón
|
20,24 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
Telekom a.s. |
SZS Toporec |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
34/20
|
aSc agenda Komplet
|
229,00 |
s DPH |
|
28.10.2020 |
aSc agenda BA |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
140/20
|
Internet Jurské
|
140,00 |
s DPH |
|
19.10.2020 |
NETON IT |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |
|
|
Objednávka |
32/20
|
pomôcky na krúžky
|
216,00 |
s DPH |
|
05.11.2020 |
NATY Andrašová papiernictvo |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
141/20
|
vodné a stočné
|
1,31 |
s DPH |
|
22.10.2020 |
PVPS Poprad |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
142/20
|
dezinfekčné prostriedky
|
209,65 |
s DPH |
|
02.11.2020 |
LUSILA s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |
|
|
Objednávka |
33/20
|
dezinfekčné prostriedky
|
209,65 |
s DPH |
|
28.10.2020 |
LUSILA s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
143/20
|
PZS za obdobie 1.8.-31.10.2020
|
104,40 |
s DPH |
|
02.11.2020 |
HASPO, BA |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
144/20
|
aSc agenda KOmplet
|
229,00 |
s DPH |
|
02.11.2020 |
aSc agenda BA |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
145/20
|
Plyn
|
651,00 |
s DPH |
|
02.11.2020 |
innogy Košice |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
151/20
|
elektrika
|
397,00 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
VSE Košice |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
146/20
|
technik BTSPO
|
140,00 |
s DPH |
|
05.11.2020 |
BTSPO Korpová Poprad |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
147/20
|
učebnice a PL
|
362,00 |
s DPH |
|
05.11.2020 |
SPN - Mladé letá |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
17.11.2020 |