|
|
Faktúra |
03/14
|
Stravné lístky
|
1 045,45 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
01/2012
|
Odvoz TKO
|
49,90 |
s DPH |
|
02.01.2012 |
MP Spišská Belá |
SZS Toporec |
|
|
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
2/12
|
Predplatné Škola
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
JurisDat, Bratislava |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
Telefón
|
21,54 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
Telekom a.s. |
SZS Toporec |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
Telefón
|
20,24 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
Telekom a.s. |
SZS Toporec |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
30.04.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
105/24
|
plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
VSE KE |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
30/24
|
Kávovar,filter do kávy, odvapňovač
|
533,91 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
alza.sk |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
100/21
|
telefón Toporec
|
15,90 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
Telekom |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
2021003915
|
pracovné listy
|
1 663,45 |
s DPH |
|
20.04.2021 |
SPN - Mladé letá |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
95/21
|
pracovné listy
|
1 663,45 |
s DPH |
|
20.08.2021 |
SPN - Mladé letá |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
96/21
|
Finančný spravodajca 2022
|
26,40 |
s DPH |
|
23.08.2021 |
Poradca podnikateľa |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
9/k/2021
|
stravné lístky
|
1 152,00 |
s DPH |
|
29.08.2021 |
UP Dejeuner |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
97/21
|
stravné lístky
|
1 151,68 |
s DPH |
|
31.08.2021 |
UP Dejeuner |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
98/21
|
Plyn
|
673,40 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
innogy Košice |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
99/21
|
mobil Toporec, internet Podhorany,telefón Jurské a Podhorany
|
54,10 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
Orange |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102/21
|
technik BTSPO
|
140,00 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
BTSPO Korpová Poprad |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
22/21
|
oprava plynového kotla
|
46,60 |
s DPH |
|
26.08.2021 |
Elektro-plyn-servis Dučák |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
101/21
|
oprava plynového kotla
|
46,60 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
Elektro-plyn-servis Dučák |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
93/21
|
elektrika
|
384,00 |
s DPH |
|
05.08.2021 |
VSE Košice |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |