|
|
Faktúra |
03/14
|
Stravné lístky
|
1 045,45 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
01/2012
|
Odvoz TKO
|
49,90 |
s DPH |
|
02.01.2012 |
MP Spišská Belá |
SZS Toporec |
|
|
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
2/12
|
Predplatné Škola
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
JurisDat, Bratislava |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
|
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
30/24
|
Kávovar,filter do kávy, odvapňovač
|
533,91 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
alza.sk |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
Telefón
|
21,54 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
Telekom a.s. |
SZS Toporec |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
Telefón
|
20,24 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
Telekom a.s. |
SZS Toporec |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
30.04.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
105/24
|
plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
VSE KE |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
111/21
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
12,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Komensky, Košice |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
23/21
|
oprava elektroinštalačných rozvodov
|
52,80 |
s DPH |
|
23.08.2021 |
sme AM-TEL |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
106/21
|
oprava elektroinštalačných rozvodov
|
52,80 |
s DPH |
|
23.09.2021 |
sme AM-TEL |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
24/21
|
prehliadka tlakových zariadení, oprava ventila
|
185,00 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
Majoterm Poprad |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
107/21
|
prehliadka tlakových zariadení, oprava ventila
|
185,00 |
s DPH |
|
27.09.2021 |
Majoterm Poprad |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
108/21
|
servis výpočtovej techniky
|
112,00 |
s DPH |
|
01.10.2021 |
František Venglik |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
109/21
|
Plyn
|
673,40 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
innogy Košice |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
110/21
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
104,40 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
CUBS Košice |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
113/21
|
časopis Enviračik
|
30,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Slovenská pošta, BB |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
112/21
|
technik BTSPO
|
140,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
BTSPO Korpová Poprad |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
časopisy
|
30,00 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Slovenská pošta, BB |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
114/21
|
telefón Toporec
|
15,90 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
Telekom |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |