|
|
Faktúra |
03/14
|
Stravné lístky
|
1 045,45 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Faktúra |
01/2012
|
Odvoz TKO
|
49,90 |
s DPH |
|
02.01.2012 |
MP Spišská Belá |
SZS Toporec |
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
Telefón
|
20,24 |
s DPH |
|
07.06.2012 |
Telekom a.s. |
SZS Toporec |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
Telefón
|
21,54 |
s DPH |
|
09.05.2012 |
Telekom a.s. |
SZS Toporec |
|
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
30.04.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
|
29.11.2012 |
|
|
Objednávka |
30/24
|
Kávovar,filter do kávy, odvapňovač
|
533,91 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
alza.sk |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
105/24
|
plyn
|
1 367,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
VSE KE |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/12
|
Predplatné Škola
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
JurisDat, Bratislava |
SZS Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
126/21
|
TKO Toporec
|
24,84 |
s DPH |
|
25.10.2021 |
Obec Toporec |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
119/21
|
kancelárske poterby
|
229,96 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
LUSILA s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
128/21
|
PZS Haspo
|
104,40 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
HASPO, BA |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
116/21
|
stravné lístky
|
1 363.86 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
UP Slovensko |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
10/k/21
|
stravné lístky
|
1 364,00 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
UP Dejeuner |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
26/21
|
čistiace potreby
|
458,07 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
Bjalončík Kežmarok |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
117/21
|
čistiace potreby
|
458,07 |
s DPH |
|
13.10.2021 |
Bjalončík Kežmarok |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
25/21
|
dezinfekčné prostriedky
|
490,00 |
s DPH |
|
08.10.2021 |
Bjalončík Kežmarok |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
118/21
|
dezinfekčné prostriedky
|
490,00 |
s DPH |
|
13.10.2021 |
Bjalončík Kežmarok |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
27/21
|
kancelárske poterby
|
229,96 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
LUSILA s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
37/21
|
oprava elektroinštalačných rozvodov Jurské
|
1 004,89 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
sme AM-TEL |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21
|
poistenie majetku
|
185,99 |
s DPH |
|
15.10.2021 |
UNION |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
29.11.2021 |