Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 38/15 Odborný mesačník PaM 58,00 s DPH 9/2015 23.03.2015 Poradca s.r.o. ŠZŠ Toporec 11.05.2015
Faktúra 220/14 Čistiace prostriedky 395,10 s DPH 83/14 18.12.2014 Pavol Bjalončík ŠZŠ Toporec 08.01.2015
Faktúra 214/14 Hygienické potreby 203,92 s DPH 82/14 17.12.2014 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. ŠZŠ Toporec 08.01.2015
Faktúra 211/14 Psychologický výcvik 100,00 s DPH 81/14 15.12.2014 SCŠPP Stráne pod Tatrami ŠZŠ Toporec 08.01.2015
Faktúra 30/15 Mineralna voda 54,43 s DPH 8/2015 06.03.2015 Megas trade s.r.o. ŠZŠ Toporec 18.03.2015
Faktúra 91/18 Stravné lístky 815,54 s DPH 7k/18 09.07.2018 Up Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 24.08.2018
Faktúra 210/14 Bio roztok 120,00 s DPH 79/14a 12.12.2014 Petr Mrázek ŠZŠ Toporec 08.01.2015
Faktúra 209/14 Pečiatka TRODAT 19,99 s DPH 79/14 11.12.2014 Dušan Jankura ŠZŠ Toporec 08.01.2015
Faktúra 212/14 Utierky a čistiace prostriedky 138,40 s DPH 78/14 17.12.2014 Ján Šurina ŠZŠ Toporec 08.01.2015
Faktúra 24/15 Tovar na krúžky 336,00 s DPH 7/2015 03.03.2015 Lusila s.r.o. ŠZŠ Toporec 18.03.2015
Faktúra 23/15 Tonery 134,50 s DPH 6/2015 16.02.2015 smeAM-TEL s.r.o. ŠZŠ Toporec 18.03.2015
Faktúra 09/16 Dezinsekcia 520,00 s DPH 54/2015 11.01.2016 Andrej Zemčák - Presana ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 22.01.2016
Faktúra 182/16 Kanc. papier 125,10 s DPH 53/2016 28.12.2016 sme AM-TEL s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 18.01.2017
Faktúra 189/15 PC zostava, tovar 470,50 s DPH 53/2015 28.12.2015 sme AM-TEL s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 13.01.2016
Faktúra 181/16 Žalúzie s montážou 199,06 s DPH 52/2016 28.12.2016 Ivan Pacan ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 18.01.2017
Faktúra 187/15 Kosačka 409,01 s DPH 51/2015 21.12.2015 KOVOSPOL KK s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 13.01.2016
Faktúra 163/16 Kominárske práce 30,52 s DPH 50/2016 15.11.2016 KMEKOM ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 28.11.2016
Faktúra 28/16 Perá reprezentačné 55,99 s DPH 5/2016 25.02.2016 National Pen ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 25.03.2016
Faktúra 166/16 Minerálna voda 63,36 s DPH 49/2016 21.11.2016 Megas trade s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 28.11.2016
Faktúra 181/15 Čistiace prostriedky 665,52 s DPH 49/2015 11.12.2015 Pavol Bjalončík ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 13.01.2016
zobrazené záznamy: 1-20/3129