• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 01/2012 Odvoz TKO 49,90 s DPH 02.01.2012 MP Spišská Belá SZS Toporec 28.11.2012
    Faktúra 25/15 Bezepečnost. služby 140,00 s DPH 04.03.2015 BTSPO Poprad ŠZŠ Toporec 18.03.2015
    Faktúra 31/15 Zemný plyn 614,00 s DPH 09.03.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Toporec 18.03.2015
    Faktúra 30/15 Mineralna voda 54,43 s DPH 8/2015 06.03.2015 Megas trade s.r.o. ŠZŠ Toporec 18.03.2015
    Faktúra 29/15 Difusil+hrebene 84,00 s DPH 4/2015 06.03.2015 Pavol Bjalončík ŠZŠ Toporec 18.03.2015
    Faktúra 28/15 Internet Jurské 30,00 s DPH 06.03.2015 NETON IT s.r.o. ŠZŠ Toporec 18.03.2015
    Faktúra 27/15 Telefóny 20,26 s DPH 06.03.2015 Orange Slovensko a.s. ŠZŠ Toporec 18.03.2015
    Faktúra 26/15 Stravné lístky 1 488,71 s DPH 06.03.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ŠZŠ Toporec 18.03.2015
    Faktúra 24/15 Tovar na krúžky 336,00 s DPH 7/2015 03.03.2015 Lusila s.r.o. ŠZŠ Toporec 18.03.2015
    Faktúra 33/15 Telefón 20,58 s DPH 10.03.2015 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Toporec 18.03.2015
    Faktúra 23/15 Tonery 134,50 s DPH 6/2015 16.02.2015 smeAM-TEL s.r.o. ŠZŠ Toporec 18.03.2015
    Faktúra 22/15 Opravy a programovanie systému 99,10 s DPH 11.02.2015 smeAM-TEL s.r.o. ŠZŠ Toporec 18.03.2015
    Faktúra 21/15 Zemný plyn 614,00 s DPH 10.02.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Toporec 18.03.2015
    Faktúra 20/15 Elektrina 693,00 s DPH 10.02.2015 VSE a.s. ŠZŠ Toporec 18.03.2015
    Faktúra 19/15 Telefón 22,18 s DPH 10.02.2015 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Toporec 18.03.2015
    Faktúra 18/15 Bezepečnost. služby 140,00 s DPH 06.02.2015 BTSPO Poprad ŠZŠ Toporec 08.02.2015
    Faktúra 32/15 Stravné lístky 191,54 s DPH 10.03.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ŠZŠ Toporec 18.03.2015
    Faktúra 34/15 Služby STP APV 304,70 s DPH 11.03.2015 IVES Košice ŠZŠ Toporec 18.03.2015
    Faktúra 16/15 Stravné lístky 1 371,32 s DPH 05.02.2015 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ŠZŠ Toporec 08.02.2015
    Faktúra 45/15 Telefóny 20,72 s DPH 09.04.2015 Orange Slovensko a.s. ŠZŠ Toporec 11.05.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3040