Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	117/18	telefón Toporec	16,49	s DPH		06.09.2018	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	26.09.2018
	Faktúra	166/20	oprava a konfigurácia IT siete	868,08	s DPH		27.11.2020	sme AM-TEL	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Objednávka	41/20	pracie prášky pre zamestnancov	86,35	s DPH		10.11.2020	Bjalončík Kežmarok	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	162/20	pracie prášky pre zamestnancov	86,35	s DPH		24.11.2020	Bjalončík Kežmarok	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Objednávka	39/20	pomôcky	30,00	s DPH		20.11.2020	NATY Andrašová papiernictvo	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	163/20	pomôcky	30,00	s DPH		25.11.2020	NATY Andrašová papiernictvo	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Objednávka	45/20	vysávač, kuchynské potreby	186,24	s DPH		23.11.2020	ELVATECH	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	164/20	vysávač, kuchynské potreby	186,24	s DPH		25.11.2020	ELVATECH	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Objednávka	44/20	kancelárske poterby	253,57	s DPH		23.11.2020	LUSILA s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	165/20	kancelárske poterby	253,57	s DPH		26.11.2020	LUSILA s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Objednávka	46/20	oprava a konfigurácia IT siete	868,08	s DPH		23.11.2020	sme AM-TEL	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Objednávka	47/20	kancelársky papier,tonery	743,65	s DPH		20.11.2020	sme AM-TEL	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Objednávka	35/20	pomôcky na krúžky	55,89	s DPH		10.11.2020	Gracia Lehotská	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	167/20	kancelársky papier,tonery	743,65	s DPH		27.11.2020	sme AM-TEL	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	168/20	PZS za obodbie 1.9.-30.11.2020	104,40	s DPH		30.11.2020	HASPO, BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Objednávka	50/20	knihy	128,11	s DPH		01.12.2020	Alter Ego	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	169/20	knihy	128,11	s DPH		03.12.2020	Alter Ego	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Objednávka	43/20	uteráky,utierky	188,70	s DPH		23.11.2020	Barger	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	170/20	uteráky,utierky	188,70	s DPH		03.12.2020	Barger	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Objednávka	40/20	odevy a obuv pre zamestnancov	437,40	s DPH		20.11.2020	Praktik Tatry	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3181