Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	50/19	didaktické pomôcky	218,00	s DPH		25.04.2019	KIBO Sport	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	22.05.2019
	Faktúra	57/18	elektrika	403,00	s DPH		09.05.2018	VSE Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	14.05.2018
	Faktúra	69/18	Plyn	650,00	s DPH		04.06.2018	Innogy Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.06.2018
	Faktúra	68/18	Internet Jurské	30,00	s DPH		04.06.2018	NETON IT	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.06.2018
	Faktúra	67/18	kancelárske potreby	54,52	s DPH		30.05.2018	Lusila, s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.06.2018
	Objednávka	12/18	kancelárske potreby	54,52	s DPH		28.05.2018	Lusila, s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.06.2018
	Faktúra	66/18	mobil Toporec	39,47	s DPH		23.05.2018	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.06.2018
	Faktúra	65/18	Revízia hasiacich prístrojov	236,70	s DPH		22.05.2018	BTS TATRY,s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.06.2018
	Faktúra	64/18	Personálny a mzdový poradca	91,38	s DPH		16.05.2018	Poradca podnikateľa	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.06.2018
	Faktúra	63/18	Poradca 2019	65,80	s DPH		16.05.2018	Poradca s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.06.2018
	Faktúra	62/18	kominárske práce	30,52	s DPH		14.05.2018	Kmekom - Kmeč	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	14.05.2018
	Faktúra	61/18	poskytnutie občerstvenia na relaxačný deň	257,40	s DPH		10.05.2018	Janka a Juraj Gantner	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	14.05.2018
	Objednávka	10/18	poskytnutie občerstvenia na relaxačný deň	257,40	s DPH		30.04.2018	Janka a Juraj Gantner	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	14.05.2018
	Faktúra	60/18	Telefón Toporec	15,59	s DPH		10.05.2018	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	14.05.2018
	Faktúra	59/18	Zmluva o dielo - spracovanie os.údajov	180,00	s DPH		09.05.2018	CUBS plus, s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	14.05.2018
	Faktúra	58/18	telefón Jurské, Podhorany	23,81	s DPH		09.05.2018	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	14.05.2018
	Faktúra	56/18	stravné lístky	1 234,82	s DPH		04.05.2018	UP Slovensko	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	14.05.2018
	Faktúra	71/18	technik BTSPO	140,00	s DPH		05.06.2018	BTSPO Korpová	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.06.2018
	Faktúra	48/18	Výmena tonerov	172,56	s DPH		13.04.2018	sme AM-TEL Fudaly	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	14.05.2018
	Objednávka	7/18	kancelárske potreby	66,65	s DPH		05.04.2018	Lusila, s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.04.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3471