Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	03/14	Stravné lístky	1 045,45	s DPH		13.01.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.				04.02.2014
	Faktúra	01/2012	Odvoz TKO	49,90	s DPH		02.01.2012	MP Spišská Belá	SZS Toporec			28.11.2012
	Objednávka	30/24	Kávovar,filter do kávy, odvapňovač	533,91	s DPH		06.09.2024	alza.sk	SZS Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.10.2024
	Faktúra	65/2012	Telefón	21,54	s DPH		09.05.2012	Telekom a.s.	SZS Toporec			29.11.2012
	Objednávka		Stravné lístky		s DPH		30.04.2012	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	SZS Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		29.11.2012
	Faktúra	105/24	plyn	1 367,00	s DPH		02.09.2024	VSE KE	SZS Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.11.2024
	Faktúra	83/2012	Telefón	20,24	s DPH		07.06.2012	Telekom a.s.	SZS Toporec			29.11.2012
	Objednávka	2/12	Predplatné Škola		s DPH		09.01.2012	JurisDat, Bratislava	SZS Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		28.11.2012
	Faktúra	168/20	PZS za obodbie 1.9.-30.11.2020	104,40	s DPH		30.11.2020	HASPO, BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	70/21	výmena pevných diskov,inštalácia	348,00	s DPH		14.06.2021	Taurus -Gáborčík	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	64/21	revízia hasiacich zariadení	279,40	s DPH		31.05.2021	3MK SERVICES Korpa	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	65/21	Plyn	673,40	s DPH		02.06.2021	innogy Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Objednávka	16/21	čistenie odpadových hmôt-fekál	363,94	s DPH		21.05.2021	Jozef Danko Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	66/21	čistenie odpadových hmôt-fekál	363,94	s DPH		03.06.2021	Jozef Danko Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	67/21	technik BTSPO	140,00	s DPH		04.06.2021	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Objednávka	6/k/21	stravné lístky	1 552,00	s DPH		03.06.2021	UP Dejeuner	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	68/21	stravné lístky	1 551,84	s DPH		04.06.2021	UP Dejeuner	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	69/21	telefón Toporec	15,90	s DPH		04.06.2021	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Objednávka	18/21	výmena pevných diskov,inštalácia	348,00	s DPH		24.05.2021	Taurus -Gáborčík	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021
	Faktúra	71/21	Zmluva o dielo	180,00	s DPH		15.06.2021	CUBS Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3388