• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 03/14 Stravné lístky 1 045,45 s DPH 13.01.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 01/2012 Odvoz TKO 49,90 s DPH 02.01.2012 MP Spišská Belá SZS Toporec 28.11.2012
    Faktúra 105/24 plyn 1 367,00 s DPH 02.09.2024 VSE KE SZS Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.11.2024
    Objednávka 30/24 Kávovar,filter do kávy, odvapňovač 533,91 s DPH 06.09.2024 alza.sk SZS Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 09.10.2024
    Faktúra 65/2012 Telefón 21,54 s DPH 09.05.2012 Telekom a.s. SZS Toporec 29.11.2012
    Objednávka Stravné lístky s DPH 30.04.2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SZS Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 29.11.2012
    Objednávka 2/12 Predplatné Škola s DPH 09.01.2012 JurisDat, Bratislava SZS Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 28.11.2012
    Faktúra 83/2012 Telefón 20,24 s DPH 07.06.2012 Telekom a.s. SZS Toporec 29.11.2012
    Objednávka 34/20 aSc agenda Komplet 229,00 s DPH 28.10.2020 aSc agenda BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    Faktúra 140/20 Internet Jurské 140,00 s DPH 19.10.2020 NETON IT ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    Objednávka 32/20 pomôcky na krúžky 216,00 s DPH 05.11.2020 NATY Andrašová papiernictvo ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    Faktúra 141/20 vodné a stočné 1,31 s DPH 22.10.2020 PVPS Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    Faktúra 142/20 dezinfekčné prostriedky 209,65 s DPH 02.11.2020 LUSILA s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    Objednávka 33/20 dezinfekčné prostriedky 209,65 s DPH 28.10.2020 LUSILA s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    Faktúra 143/20 PZS za obdobie 1.8.-31.10.2020 104,40 s DPH 02.11.2020 HASPO, BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    Faktúra 144/20 aSc agenda KOmplet 229,00 s DPH 02.11.2020 aSc agenda BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    Faktúra 145/20 Plyn 651,00 s DPH 02.11.2020 innogy Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    Faktúra 151/20 elektrika 397,00 s DPH 10.11.2020 VSE Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    Faktúra 146/20 technik BTSPO 140,00 s DPH 05.11.2020 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    Faktúra 147/20 učebnice a PL 362,00 s DPH 05.11.2020 SPN - Mladé letá ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 17.11.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3129