Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	188/20	psychologický výcvik	100,00	s DPH		18.12.2020	SCŠPPP	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.02.2021
	Objednávka	55/20	psychologický výcvik	100,00	s DPH		14.12.2020	SCŠPPP	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	148/20	čistiace potreby	964,94	s DPH		09.11.2020	Bjalončík Kežmarok	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	145/20	Plyn	651,00	s DPH		02.11.2020	innogy Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	147/20	učebnice a PL	362,00	s DPH		05.11.2020	SPN - Mladé letá	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	102/20	mobil Toporec, internet Podhorany	53,26	s DPH		21.08.2020	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	01.09.2020
	Faktúra	93/20	servisná prehliadka EZS Podhorany	137,50	s DPH		24.07.2020	sme AM-TEL	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	01.09.2020
	Faktúra	94/20	servisná prehliadka EZS Jurské	98,53	s DPH		24.07.2020	sme AM-TEL	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	01.09.2020
	Faktúra	95/20	vodné a stočné	1,31	s DPH		27.07.2020	PVPS Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	01.09.2020
	Faktúra	96/20	Plyn	651,00	s DPH		04.08.2020	innogy Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	01.09.2020
	Faktúra	97/20	telefón Toporec	16,49	s DPH		06.08.2020	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	01.09.2020
	Faktúra	98/20	Finančný spravodajca 2021	26,40	s DPH		10.08.2020	Poradca podnikateľa	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	01.09.2020
	Faktúra	99/20	technik BTSPO	140,00	s DPH		10.08.2020	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	01.09.2020
	Faktúra	100/20	elektrika	397,00	s DPH		10.08.2020	VSE Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	01.09.2020
	Faktúra	101/20	Internet Jurské	30,00	s DPH		17.08.2020	NETON IT	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	01.09.2020
	Faktúra	103/20	učebnice Kuliferdo	27,00	s DPH		25.08.2020	RAABE s.r.o. BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	01.09.2020
	Faktúra	92/20	montáž svietidiel	256,70	s DPH		27.07.2020	sme AM-TEL	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	01.09.2020
	Faktúra	104/20	stravné lístky	1 599,84	s DPH		28.08.2020	UP Slovensko	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Objednávka	8/k/20	stravné lístky	1 600,00	s DPH		26.08.2020	UP Slovensko	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020
	Faktúra	105/20	1000 riešení	39,00	s DPH		31.08.2020	Poradca s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	17.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3181