Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		detské časopisy	88,69	s DPH		12.01.2021	Slovenská pošta, BB	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Objednávka	54/20	oprava žalúzií	500,81	s DPH		04.12.2020	Ivan Pacan Kežmarok	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	7/21	detské časopisy	88,69	s DPH		14.01.2021	Slovenská pošta, BB	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Faktúra	8/21	Internet Jurské	30,00	s DPH		18.01.2021	NETON IT	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Faktúra	9/21	Virtuálna knižnica	79,63	s DPH		18.02.2021	Komensky, Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Faktúra	10/21	mobil Toporec, internet Podhorany,telefón Jurské a Podhorany	54,10	s DPH		19.01.2021	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Faktúra	11/21	elektrika - preplatok	79,76	s DPH		25.01.2021	VSE Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Faktúra	12/21	Finančný spravodajca 2020	16,39	s DPH		25.01.2021	Poradca podnikateľa	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Faktúra	13/21	vodné a stočné	2,62	s DPH		25.01.2021	PVPS Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Objednávka	1/21	servis a inštalácia progr. vybaveniana PC	272,00	s DPH		04.01.2021	Taurus -Gáborčík	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Faktúra	14/21	servis a prehliadka progr. vybavenia na PC	272,00	s DPH		26.01.2021	Taurus -Gáborčík	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Faktúra	15/21	PZS Haspo	104,40	s DPH		01.02.2021	HASPO, BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Faktúra	190/20	mobil Toporec, internet Podhorany,telefón Jurské a Podhorany	54,10	s DPH		21.01.2021	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	19.02.2021
	Faktúra	189/20	oprava žalúzií	500,81	s DPH		18.12.2020	Ivan Pacan Kežmarok	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	175/20	Plyn	651,00	s DPH		03.12.2020	innogy Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	18120	dezinsekcia a dezinfekcia školy	540,00	s DPH		14.12.2020	Presana Zemčák	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.02.2021
	Faktúra	176/20	poskytovanie služieb CUBS	104,40	s DPH		04.12.2020	CUBS Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	177/20	telefón Toporec	16,49	s DPH		07.12.2020	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	15.12.2020
	Faktúra	178/20	stravné lístky	1 203,88	s DPH		08.12.2020	UP Slovensko	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.02.2021
	Objednávka	12/k/20	stravné lístky	1 204,00	s DPH		03.12.2020	UP Slovensko	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3181