Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	53/25	Oprava elektroinštalačných rozvodov v Jurskom	1 217,00	s DPH		27.11.2025	AM-TEL Fudaly	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.12.2025
	Objednávka	54/25	Interaktívne tabule Podhorany	2 799,00	s DPH		27.11.2025	Taurus-Gaborčik KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.12.2025
	Objednávka	50/25	Darčekové poukážky	1 249,24	s DPH		27.11.2025	UP Déjeuner, s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.12.2025
	Faktúra	178/25	orange volania, internet 11/25	64,09	s DPH		27.11.2025	Orange a.s. BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.12.2025
	Objednávka	51/25	Psychologické poradenstvo pre zamestnancov	299,99	s DPH		27.11.2025	SŠCPP SL	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.12.2025
	Objednávka	52/25	Dodanie a monťáž bezp. systému v Jurskom	1 986,81	s DPH		27.11.2025	AM-TEL Fudaly	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.12.2025
	Objednávka	46/25	Učebnice, PL	228,00	s DPH		25.11.2025	RAABE SK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.12.2025
	Objednávka	47/25	Učebnice, PL	533,70	s DPH		25.11.2025	Slovenské pedagogické nakladateľstvo	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.12.2025
	Objednávka	48/25	Pomôcky na krúžky	319,00	s DPH		25.11.2025	LUSILA KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.12.2025
	Objednávka	49/25	Pomôcky na krúžky	75,00	s DPH		25.11.2025	NATY Andrašova	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.12.2025
	Objednávka	36/25	spotrebiče,spoločenské hry	1 422,53	s DPH		22.11.2025	alza.sk s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	12.11.2025
	Faktúra	177/25	Orange - zmluvna pokuta	59,04	s DPH		21.11.2025	Orange a.s. BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.12.2025
	Faktúra	174/25	Internet O2 za 10/25	30,20	s DPH		18.11.2025	O2 Slovakia s.r.o	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.12.2025
	Faktúra	175/25	nájomné kancelária ekonómky v KK 11/25	194,34	s DPH		18.11.2025	ORIN PP	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.12.2025
	Faktúra	173/25	elektrina 11/25	254,00	s DPH		11.11.2025	Energetika Slovensko, a.s.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.12.2025
	Faktúra	172/25	elektrina 10/25	123,09	s DPH		11.11.2025	Energetika Slovensko, a.s.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.12.2025
	Faktúra	171/25	Služby pevnej siete 10/25	16,30	s DPH		11.11.2025	Slovak Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.12.2025
	Faktúra	170/25	kancelárske potrreby	283,42	s DPH		11.11.2025	LUSILA KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.12.2025
	Faktúra	169/25	Balená stolová voda	12,00	s DPH		11.11.2025	AQUA COOL	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.12.2025
	Faktúra	168/25	Likvidácia odpadových vôd	272,92	s DPH		11.11.2025	Danko Jozef PP	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3364