Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 169/25 Balená stolová voda 12,00 s DPH 11.11.2025 AQUA COOL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.12.2025
Faktúra 168/25 Likvidácia odpadových vôd 272,92 s DPH 11.11.2025 Danko Jozef PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.12.2025
Faktúra 170/25 kancelárske potrreby 283,42 s DPH 11.11.2025 LUSILA KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.12.2025
Faktúra 162/25 Výkon zodpovednej osoby za 11/25 36,00 s DPH 05.11.2025 Osobny udaj-DPO, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.12.2025
Faktúra 165/25 Nábytok-zariadnie do tried Podhorany 215,00 s DPH 05.11.2025 Daffer spol. s r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.12.2025
Faktúra 166/25 Účastnícky poplatok za online školenie 89,00 s DPH 05.11.2025 Seminaria, s.r.o ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.12.2025
Faktúra 167/25 Plyn 11/25 1 294,60 s DPH 05.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.12.2025
Faktúra 163/25 PZS 10/25 47,11 s DPH 05.11.2025 HASPO.sk BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.12.2025
Objednávka 145/25 kancelárske potrreby 283,42 s DPH 04.11.2025 LUSILA KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.12.2025
Faktúra 164/25 BOZP 10/25 150,00 s DPH 31.10.2025 BTS TATRY, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.12.2025
Faktúra 176/25 internet Jurské 11/25 30,75 s DPH 30.10.2025 NETON IT LE ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.12.2025
Faktúra 156/25 Rohože do Podhorian 24,76 s DPH 27.10.2025 alza.sk s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 155/25 čistiaca pena na LCD a tabule 88,00 s DPH 27.10.2025 Mgr. Peter Moško ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 160/25 Komenský, s.r.o 108,49 s DPH 27.10.2025 Komenský, s.r.o ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 157/25 spotrebiče,spoločenské hry 1 422,53 s DPH 27.10.2025 alza.sk s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 158/25 Doprava JYSK 45,00 s DPH 27.10.2025 JYSK PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 159/25 zariadenie do zborovne a tried 464,93 s DPH 27.10.2025 JYSK PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 161/25 aSc Agenda Komplet na rok 2026 398,00 s DPH 27.10.2025 ASC s.r.o ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Objednávka 39/25 zariadenie do zborovne a tried 464,93 s DPH 23.10.2025 JYSK PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Objednávka 40/25 Doprava JYSK 45,00 s DPH 23.10.2025 JYSK PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
zobrazené záznamy: 61-80/3347