Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 9/k/2021 stravné lístky 1 152,00 s DPH 29.08.2021 UP Dejeuner ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 88/21 Plyn 673,40 s DPH 03.08.2021 innogy Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 89/21 vodné a stočné 0,00 s DPH 03.08.2021 PVPS Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 90/21 telefón Toporec 15,90 s DPH 04.08.2021 Telekom ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 91/21 TKO Toporec 24,84 s DPH 05.08.2021 Obec Toporec ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 92/21 technik BTSPO 140,00 s DPH 05.08.2021 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 93/21 elektrika 384,00 s DPH 05.08.2021 VSE Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 94/21 Internet Jurské 30,00 s DPH 19.08.2021 NETON IT ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Objednávka 2021003915 pracovné listy 1 663,45 s DPH 20.04.2021 SPN - Mladé letá ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 95/21 pracovné listy 1 663,45 s DPH 20.08.2021 SPN - Mladé letá ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 96/21 Finančný spravodajca 2022 26,40 s DPH 23.08.2021 Poradca podnikateľa ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 97/21 stravné lístky 1 151,68 s DPH 31.08.2021 UP Dejeuner ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Objednávka 7/k/21 stravné lístky 799,92 s DPH 08.07.2021 UP Dejeuner ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 98/21 Plyn 673,40 s DPH 03.09.2021 innogy Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 99/21 mobil Toporec, internet Podhorany,telefón Jurské a Podhorany 54,10 s DPH 06.09.2021 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 100/21 telefón Toporec 15,90 s DPH 06.09.2021 Telekom ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Objednávka 22/21 oprava plynového kotla 46,60 s DPH 26.08.2021 Elektro-plyn-servis Dučák ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 101/21 oprava plynového kotla 46,60 s DPH 06.09.2021 Elektro-plyn-servis Dučák ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 102/21 technik BTSPO 140,00 s DPH 06.09.2021 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 103/21 Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 10.09.2021 RAABE s.r.o. BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
zobrazené záznamy: 61-80/3364