|
|
Faktúra |
107
|
Oprava bezpečn. systému
|
65,68 |
s DPH |
|
27.07.2026 |
AM - TEL |
ŠZŠ Toporec |
RNDr. Michal Šebeňa |
riaditeľ školy |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
106
|
Spotrebný materiál
|
34,91 |
s DPH |
22
|
24.07.2026 |
Zipser net s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
RNDr. Michal Šebeňa |
riaditeľ školy |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
Keramické tabule
|
519,00 |
s DPH |
21
|
22.07.2026 |
Daffer spol s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
RNDr. Michal Šebeňa |
riaditeľ školy |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
110
|
Revízia kotla Toporec
|
315,00 |
s DPH |
24
|
21.07.2026 |
Peter Berith |
ŠZŠ Toporec |
RNDr. Michal Šebeňa |
riaditeľ školy |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
109
|
Revízia kotla Jurské
|
159,00 |
s DPH |
|
21.07.2026 |
Peter Berith |
ŠZŠ Toporec |
RNDr. Michal Šebeňa |
riaditeľ školy |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
108
|
radiátory a iný materiál
|
884,38 |
s DPH |
23
|
21.07.2026 |
Feridtrade s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
RNDr. Michal Šebeňa |
riaditeľ školy |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
104
|
Hovory Orange
|
82,99 |
s DPH |
|
19.07.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Toporec |
RNDr. Michal Šebeňa |
riaditeľ školy |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
103
|
Dokončovacie stavebné práce Jurské
|
3 987.00 |
s DPH |
20
|
16.07.2026 |
Michal Knapik |
ŠZŠ Toporec |
RNDr. Michal Šebeňa |
riaditeľ školy |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
101
|
nájomné kancelária ekonómky
|
194,34 |
s DPH |
|
13.07.2026 |
ORIN PP |
ŠZŠ Toporec |
RNDr. Michal Šebeňa |
riaditeľ školy |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
102
|
Vodné a stočné
|
31,52 |
s DPH |
|
10.07.2026 |
PVPaS Poprad |
ŠZŠ Toporec |
RNDr. Michal Šebeňa |
riaditeľ školy |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
99
|
Internet 02
|
30,20 |
s DPH |
|
06.07.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
RNDr. Michal Šebeňa |
riaditeľ školy |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
95
|
Elektrina
|
97,28 |
s DPH |
|
03.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Toporec |
RNDr. Michal Šebeňa |
riaditeľ školy |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
89
|
Služby pevnej siete
|
16,30 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Toporec |
RNDr. Michal Šebeňa |
riaditeľ školy |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
93
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Osobnyudaj.sk-DPO, s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
RNDr. Michal Šebeňa |
riaditeľ školy |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
94
|
Alarm
|
18,41 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Jablotron Security |
ŠZŠ Toporec |
RNDr. Michal Šebeňa |
riaditeľ školy |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
92
|
Zemný plyn
|
1 480,30 |
s DPH |
|
01.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Toporec |
RNDr. Michal Šebeňa |
riaditeľ školy |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
97
|
Učebnice
|
145,70 |
s DPH |
17
|
01.07.2026 |
SPN |
ŠZŠ Toporec |
RNDr. Michal Šebeňa |
riaditeľ školy |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
96
|
Balená voda
|
18,90 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
AquaCool |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
90
|
PZS za 062026
|
47,11 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
Haspo.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
91
|
BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
30.06.2026 |
BTS Tatry, s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
04.08.2026 |