Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 49/16 Servisná prehliadka ESZ 70,37 s DPH 23.03.2016 AM-TEL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 25.03.2016
Objednávka 38/2014 GSM komunikátor + výmena s DPH 11.06.2014 AM-TEL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 14.07.2014
Faktúra 99/14 Notebook, rýchlovarná kanvica 761,50 s DPH 11.06.2014 AM-TEL ŠZŠ Toporec 14.07.2014
Objednávka 39/2014 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 11.06.2014 AM-TEL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 14.07.2014
Faktúra 69/13 Servisná prehliadka 75,17 s DPH 21.05.2013 AM-TEL ŠZŠ Toporec 07.06.2013
Faktúra 142/14 Montáž pohyblivých senzorov k svetlám 186,00 s DPH 10.09.2014 AM-TEL ŠZŠ Toporec 17.09.2014
Faktúra 97/14 Servisná prehliadka EZS 75,17 s DPH 12.06.2014 AM-TEL ŠZŠ Toporec 14.07.2014
Faktúra 96/14 Servisná prehliadka EZS 69,61 s DPH 12.06.2014 AM-TEL ŠZŠ Toporec 14.07.2014
Faktúra 95/14 Oprava bezpečnostného systému 52,94 s DPH 12.06.2014 AM-TEL ŠZŠ Toporec 14.07.2014
Objednávka 36/2014 Oprava bezpečnostného systému s DPH 09.06.2014 AM-TEL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 14.07.2014
Objednávka 4/2013 Tovar s DPH 14.02.2013 AM-TEL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 20.03.2013
Objednávka 50/2014 GSM komunikátor+výmena s DPH 28.08.2014 AM-TEL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 17.09.2014
Faktúra 118/14 Tonery 323,14 s DPH 04.08.2014 AM-TEL ŠZŠ Toporec 25.08.2014
Objednávka 41/2014 Výmena tonerov s DPH 27.06.2014 AM-TEL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 25.08.2014
Objednávka 58/2014 Montáž kamerového systému s DPH 26.09.2014 AM-TEL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 17.11.2014
Faktúra 165/14 Montáž kamerového systému 1 053,47 s DPH 21.10.2014 AM-TEL ŠZŠ Toporec 17.11.2014
Objednávka 9/23 oprava bezpečnostného systému 108,86 s DPH 01.03.2023 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 19.04.2023
Faktúra 136/22 tonery 371,76 s DPH 04.11.2022 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2022
Objednávka 26/22 tonery 371,76 s DPH 26.10.2022 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.11.2022
Objednávka 18/18 oprava bezp.systému 174,56 s DPH 19.06.2018 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.07.2018
zobrazené záznamy: 41-60/3181