Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 146/25 Internet O2 za 9/25 30,20 s DPH 07.10.2025 O2 Slovakia s.r.o ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Objednávka 32/25 Učebnice,pracovné zošity 649,20 s DPH 07.10.2025 Slovenské pedagogické nakladateľstvo ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 142/25 Tematická mapa 100,00 s DPH 06.10.2025 Smart4kids ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Objednávka 30/25 Tematická mapa 100,00 s DPH 02.10.2025 Smart4kids ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 139/25 Balíček bez kriedy 37,00 s DPH 02.10.2025 BTS TATRY, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 138/25 BOZP 9/25 150,00 s DPH 02.10.2025 BTS TATRY ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 140/25 Plyn 10/25 1 294,00 s DPH 02.10.2025 Energetika Slovensko, a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 141/25 Výkon zodpovednej osoby za 10/25 36,00 s DPH 02.10.2025 Osobny udaj-DPO, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Objednávka 29/25 Školenie vebinár 131,70 s DPH 30.09.2025 RELIA, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.10.2025
Faktúra 135/25 PZS 9/25 47,11 s DPH 30.09.2025 HASPO.sk BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.10.2025
Faktúra 137/25 Nábytok-zariadnie do tried Podhorany 6 294,00 s DPH 30.09.2025 Daffer spol. s r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.10.2025
Faktúra 133/25 servis výpočtovej techniky 252,25 s DPH 25.09.2025 Venglik František ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.10.2025
Faktúra 136/25 Školenie vebinár 131,70 s DPH 23.09.2025 RELIA, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.10.2025
Faktúra 131/25 orange volania, internet 8-09/25 74,77 s DPH 19.09.2025 Orange a.s. BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.10.2025
Faktúra 132/25 Rozbor pitnej vody 141,45 s DPH 17.09.2025 RÚVZ PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.10.2025
Faktúra 116/25 Plyn 9/25 1 294,60 s DPH 16.09.2025 Energetika Slovensko, a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 21.10.2025
Faktúra 127/25 Učebnice, PL 665,50 s DPH 16.09.2025 Preskoly.sk s.r.o ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.10.2025
Faktúra 128/25 kancelárske potrreby 213,44 s DPH 16.09.2025 LUSILA KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.10.2025
Faktúra 129/25 Montáž,demontáž dverí v Jurskom 559,00 s DPH 16.09.2025 Jozef fabián- JOFAN ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.10.2025
Faktúra 125/25 nájomné kancelária ekonómky v KK 09/25 194,34 s DPH 16.09.2025 ORIN PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 21.10.2025
zobrazené záznamy: 221-240/3471