Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 3/k/22 stravné lístky 1 440,00 s DPH 17.02.2022 UP Dejeuner ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 07.04.2022
Faktúra 24/22 stravné lístky 1 438,00 s DPH 18.03.2022 UP Dejeuner ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 07.04.2022
Faktúra 26/22 PZS Haspo 34,80 s DPH 28.03.2022 HASPO, BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 07.04.2022
Faktúra 15/22 PZS Haspo 104,40 s DPH 31.01.2022 HASPO, BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 07.04.2022
Faktúra 27/22 WINIBEU, WINPAM 216,00 s DPH 07.03.2022 IVES Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 07.04.2022
Objednávka 5/22 prístup do databázy ALF 99,00 s DPH 18.02.2022 4school Prešov ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 07.04.2022
Faktúra 28/22 prístup do databázy ALF 99,00 s DPH 28.02.2022 4school Prešov ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 07.04.2022
Faktúra 29/22 Plyn 762,60 s DPH 02.03.2022 innogy Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 07.04.2022
Faktúra 30/22 technik BTSPO 140,00 s DPH 02.03.2022 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 07.04.2022
Faktúra 31/22 telefón Toporec 15,90 s DPH 04.03.2022 Telekom ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 07.04.2022
Faktúra 32/22 Internet Jurské 30,00 s DPH 16.03.2022 NETON IT ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 07.04.2022
Faktúra 33/22 mobil Toporec, internet Podhorany 62,60 s DPH 21.03.2022 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 07.04.2022
Objednávka 6/22 kancelárske potreby 110,35 s DPH 17.03.2022 LUSILA s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 07.04.2022
Faktúra 34/22 kancelárske potreby 110,35 s DPH 21.03.2022 LUSILA s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 07.04.2022
Faktúra 16/22 Plyn 762,60 s DPH 03.02.2022 innogy Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 07.04.2022
Faktúra 14/22 stravné lístky 1 291,87 s DPH 25.01.2022 UP Dejeuner ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 28.01.2022
Faktúra 35/22 klávesnice a myši 35,70 s DPH 28.03.2022 THS Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 07.04.2022
Faktúra 5/22 plyn - nedoplatok 1 014,61 s DPH 12.01.2022 innogy Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 28.01.2022
Faktúra 177/21 mobil Toporec, internet Podhorany,telefón Jurské a Podhorany 69,61 s DPH 20.12.2021 ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.01.2022
Faktúra 178/21 hračky 309,36 s DPH 22.12.2021 Hračky KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 10.01.2022
zobrazené záznamy: 221-240/3364