Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	160/25	Komenský, s.r.o	108,49	s DPH		27.10.2025	Komenský, s.r.o	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	12.11.2025
	Faktúra	161/25	aSc Agenda Komplet na rok 2026	398,00	s DPH		27.10.2025	ASC s.r.o	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	12.11.2025
	Objednávka	39/25	zariadenie do zborovne a tried	464,93	s DPH		23.10.2025	JYSK PP	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	12.11.2025
	Objednávka	40/25	Doprava JYSK	45,00	s DPH		23.10.2025	JYSK PP	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	12.11.2025
	Objednávka	38/25	čistiaca pena na LCD a tabule	88,00	s DPH		22.10.2025	Mgr. Peter Moško	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	12.11.2025
	Objednávka	41/25	Rohože do Podhorian	24,76	s DPH		22.10.2025	alza.sk s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	12.11.2025
	Faktúra	154/25	Účastnícky poplatok za online školenie	110,70	s DPH		22.10.2025	RELIA, s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	12.11.2025
	Objednávka	35/25	Školenie vebinár	110,70	s DPH		21.10.2025	RELIA, s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	12.11.2025
	Faktúra	153/25	vodné a stočné	16,96	s DPH		20.10.2025	PVSP PP	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	12.11.2025
	Faktúra	152/25	orange volania, internet 9-10/25	48,33	s DPH		20.10.2025	Orange a.s. BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	12.11.2025
	Faktúra	150/25	internet Jurské 10/25	30,75	s DPH		16.10.2025	NETON IT LE	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	12.11.2025
	Faktúra	151/25	Učebnice, PL	649,20	s DPH		16.10.2025	Smart4kids	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	12.11.2025
	Faktúra	148/25	nájomné kancelária ekonómky v KK 10/25	194,34	s DPH		10.10.2025	ORIN PP	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	12.11.2025
	Faktúra	147/25	Materiál - kancelárske potreby	221,28	s DPH		07.10.2025	LUSILA KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	12.11.2025
	Objednávka	33/25	Materiál - kancelárske potreby	221,28	s DPH		07.10.2025	LUSILA KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	12.11.2025
	Objednávka	34/25	Bianco tlačivá	162,40	s DPH		07.10.2025	ŠEVT a.s. BB	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	12.11.2025
	Faktúra	149/25	Učebnice, PL	649,20	s DPH		07.10.2025	Slovenské pedagogické nakladateľstvo	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	12.11.2025
	Faktúra	143/25	Služby pevnej siete 9/25	16,30	s DPH		07.10.2025	Slovak Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	12.11.2025
	Faktúra	144/25	elektrina 9/25	95,80	s DPH		07.10.2025	Energetika Slovensko, a.s.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	12.11.2025
	Faktúra	145/25	Balená stolová voda	18,00	s DPH		07.10.2025	AQUA COOL	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	12.11.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/3471