Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 160/25 Komenský, s.r.o 108,49 s DPH 27.10.2025 Komenský, s.r.o ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 161/25 aSc Agenda Komplet na rok 2026 398,00 s DPH 27.10.2025 ASC s.r.o ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Objednávka 39/25 zariadenie do zborovne a tried 464,93 s DPH 23.10.2025 JYSK PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Objednávka 40/25 Doprava JYSK 45,00 s DPH 23.10.2025 JYSK PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Objednávka 38/25 čistiaca pena na LCD a tabule 88,00 s DPH 22.10.2025 Mgr. Peter Moško ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Objednávka 41/25 Rohože do Podhorian 24,76 s DPH 22.10.2025 alza.sk s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 154/25 Účastnícky poplatok za online školenie 110,70 s DPH 22.10.2025 RELIA, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Objednávka 35/25 Školenie vebinár 110,70 s DPH 21.10.2025 RELIA, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 153/25 vodné a stočné 16,96 s DPH 20.10.2025 PVSP PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 152/25 orange volania, internet 9-10/25 48,33 s DPH 20.10.2025 Orange a.s. BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 150/25 internet Jurské 10/25 30,75 s DPH 16.10.2025 NETON IT LE ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 151/25 Učebnice, PL 649,20 s DPH 16.10.2025 Smart4kids ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 148/25 nájomné kancelária ekonómky v KK 10/25 194,34 s DPH 10.10.2025 ORIN PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 147/25 Materiál - kancelárske potreby 221,28 s DPH 07.10.2025 LUSILA KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Objednávka 33/25 Materiál - kancelárske potreby 221,28 s DPH 07.10.2025 LUSILA KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Objednávka 34/25 Bianco tlačivá 162,40 s DPH 07.10.2025 ŠEVT a.s. BB ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 149/25 Učebnice, PL 649,20 s DPH 07.10.2025 Slovenské pedagogické nakladateľstvo ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 143/25 Služby pevnej siete 9/25 16,30 s DPH 07.10.2025 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 144/25 elektrina 9/25 95,80 s DPH 07.10.2025 Energetika Slovensko, a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
Faktúra 145/25 Balená stolová voda 18,00 s DPH 07.10.2025 AQUA COOL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.11.2025
zobrazené záznamy: 201-220/3471