Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/25	banery s vodou	24,00	s DPH		03.01.2025	AQUA COOL	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	18.03.2025
	Faktúra	3/25	Služby pevnej siete	15,90	s DPH		03.01.2025	Slovak Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	18.03.2025
	Faktúra	4/25	Výkon zodpovednej osoby zas 01/25	36,00	s DPH		03.01.2025	Osobny udaj-DPO, s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	18.03.2025
	Objednávka	57/24	balená voda 18,9 litra	18,00	s DPH		31.12.2024	AQUA COOL	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	179/24	stavebné a dokončovacie práce v Toporci	588,24	s DPH		31.12.2024	Daniel Šimšaj	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	178/24	kancelárske potreby	503,00	s DPH		30.12.2024	LUSILA s.r.o. KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Objednávka	56/24	spotrebný materiál-kancelárske pomôcky	503,00	s DPH		23.12.2024	LUSILA s.r.o. KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	177/24	Tonery Canon a ostatné tlačiarne	882,00	s DPH		20.12.2024	Taurus Gáborčík KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	175/24	varné konvice, el. rúra	188,94	s DPH		20.12.2024	ELVATECH, s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	174/24	elektroinštalačné práce	270,00	s DPH		20.12.2024	Knapik KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	173/24	tonery do tlačiarní	209,58	s DPH		20.12.2024	AM-TEL Fudaly KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	172/24	Deratizácia 2024	730,00	s DPH		20.12.2024	Zemčák Andrej - Presana s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	171/24	technik BTSPO	140,00	s DPH		20.12.2024	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Objednávka	53/24	slávnostný obed-pre 18 zamestnancov - SF		s DPH		19.12.2024	Vladimír Kovalčík	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	169/24	mobil Toporec, internet Podhorany	76,10	s DPH		19.12.2024	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Objednávka	188,94	varné konvice, el. rúra	188,94	s DPH		18.12.2024	ELVATECH, s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	176/24	SF-čerpanie	379,50	s DPH		18.12.2024	UP Déjeuner.s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	170/24	SF-čerpanie-poukážky	1 659,14	s DPH		18.12.2024	UP Déjeuner.s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Objednávka	54/24	Tonery Canon a ostatné tlačiarne	897,00	s DPH		17.12.2024	Taurus Gáborčík KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Objednávka	50/24	tonery do tlačiarní	209,58	s DPH		17.12.2024	AM-TEL Fudaly KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/3347