Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 53/21 technik BTSPO 140,00 s DPH 05.05.2021 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.05.2021
Faktúra 61/21 kominárske práce-kontrola a revízia 30,52 s DPH 24.05.2021 Kmekom Kmeč ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 24.05.2021
Faktúra 62/21 mobil Toporec, internet Podhorany,telefón Jurské a Podhorany 60,89 s DPH 25.05.2021 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Objednávka 15/21 mapy 52,90 s DPH 21.05.2021 Pre školy s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 63/21 mapy 52,90 s DPH 26.05.2021 Pre školy s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 64/21 revízia hasiacich zariadení 279,40 s DPH 31.05.2021 3MK SERVICES Korpa ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 65/21 Plyn 673,40 s DPH 02.06.2021 innogy Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Objednávka 16/21 čistenie odpadových hmôt-fekál 363,94 s DPH 21.05.2021 Jozef Danko Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 66/21 čistenie odpadových hmôt-fekál 363,94 s DPH 03.06.2021 Jozef Danko Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 67/21 technik BTSPO 140,00 s DPH 04.06.2021 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Objednávka 6/k/21 stravné lístky 1 552,00 s DPH 03.06.2021 UP Dejeuner ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 54/21 stravné lístky 1 343,87 s DPH 06.05.2021 UP Slovensko ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.05.2021
Faktúra 52/21 Plyn 673,40 s DPH 04.05.2021 innogy Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.05.2021
Faktúra 69/21 telefón Toporec 15,90 s DPH 04.06.2021 Telekom ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 42/21 stravné lístky 863,91 s DPH 12.04.2021 UP Slovensko ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 35/21 počítač so servisom 481,00 s DPH 22.03.2021 Taurus -Gáborčík ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 26.03.2021
Objednávka 7/21 minerálna voda 64,51 s DPH 23.03.2021 Megas Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 26.03.2021
Faktúra 36/21 minerálna voda 64,51 s DPH 24.03.2021 Megas Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 26.03.2021
Objednávka 5/21 krúžky 376,00 s DPH 17.03.2021 LUSILA s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 37/21 krúžky 376,00 s DPH 29.03.2021 LUSILA s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 14.04.2021
zobrazené záznamy: 21-40/3364