|
|
Faktúra |
22/26
|
Služby pevnej siete 2/26
|
16,30 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/26
|
Pečiatky 3ks
|
136,20 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
Dušan Jankura |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
19/26
|
BOZP 1/26
|
150,00 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
BTS TATRY, s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
18/26
|
PZS 2/26
|
47,11 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
HASPO.sk BA |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
17/26
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/26
|
36,00 |
s DPH |
|
02.02.2026 |
Osobny udaj-DPO, s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2/26
|
Archívna skriňa
|
|
s DPH |
|
28.01.2026 |
JAMTAL Slovakia s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
140/26
|
orange volania, internet 12/25-1/26
|
60,46 |
s DPH |
|
19.01.2026 |
Orange a.s. BA |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/26
|
internet Jurské 1/26
|
30,75 |
s DPH |
|
15.01.2026 |
NETON IT LE |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12/26
|
vodné a stočné
|
32,13 |
s DPH |
|
13.01.2026 |
PVPS PP |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/26
|
elektrina nedoplatok 2025
|
116,22 |
s DPH |
|
12.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9/26
|
plyn 2025 nedoplatok
|
1 713,89 |
s DPH |
|
09.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8/26
|
nájomné kancelária ekonómky v KK 1/26
|
194,34 |
s DPH |
|
09.01.2026 |
ORIN PP |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10/26
|
Internet O2 za 12/25
|
30,20 |
s DPH |
|
07.01.2026 |
02 Slovakia s.r.o |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7/26
|
elektrina 12/25
|
107,98 |
s DPH |
|
05.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3/26
|
alarm Jurské
|
14,98 |
s DPH |
|
02.01.2026 |
Jablotron Secutity Slovakia s.r.o |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13/26
|
alarm Jurské 1-3.2026
|
18,41 |
s DPH |
|
02.01.2026 |
Jablotron Secutity Slovakia s.r.o |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/26
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/26
|
36,00 |
s DPH |
|
01.01.2026 |
Osobny udaj-DPO, s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4/26
|
Služby pevnej siete 1/26
|
16,30 |
s DPH |
|
01.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1/26
|
Balená stolová voda
|
18,00 |
s DPH |
|
01.01.2026 |
AQUA COOL |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5/26
|
PZS 12/25
|
47,11 |
s DPH |
|
31.12.2025 |
HASPO.sk BA |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
03.02.2026 |