Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 103/21 Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 10.09.2021 RAABE s.r.o. BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 95/21 pracovné listy 1 663,45 s DPH 20.08.2021 SPN - Mladé letá ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 96/21 Finančný spravodajca 2022 26,40 s DPH 23.08.2021 Poradca podnikateľa ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Objednávka 9/k/2021 stravné lístky 1 152,00 s DPH 29.08.2021 UP Dejeuner ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 97/21 stravné lístky 1 151,68 s DPH 31.08.2021 UP Dejeuner ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 98/21 Plyn 673,40 s DPH 03.09.2021 innogy Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 99/21 mobil Toporec, internet Podhorany,telefón Jurské a Podhorany 54,10 s DPH 06.09.2021 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 100/21 telefón Toporec 15,90 s DPH 06.09.2021 Telekom ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Objednávka 22/21 oprava plynového kotla 46,60 s DPH 26.08.2021 Elektro-plyn-servis Dučák ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 101/21 oprava plynového kotla 46,60 s DPH 06.09.2021 Elektro-plyn-servis Dučák ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 102/21 technik BTSPO 140,00 s DPH 06.09.2021 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 104/21 Internet Jurské 30,00 s DPH 20.09.2021 NETON IT ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 113/21 časopis Enviračik 30,00 s DPH 04.10.2021 Slovenská pošta, BB ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 105/21 mobil Toporec, internet Podhorany 55,73 s DPH 20.09.2021 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Objednávka 23/21 oprava elektroinštalačných rozvodov 52,80 s DPH 23.08.2021 sme AM-TEL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 106/21 oprava elektroinštalačných rozvodov 52,80 s DPH 23.09.2021 sme AM-TEL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Objednávka 24/21 prehliadka tlakových zariadení, oprava ventila 185,00 s DPH 20.09.2021 Majoterm Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 107/21 prehliadka tlakových zariadení, oprava ventila 185,00 s DPH 27.09.2021 Majoterm Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 108/21 servis výpočtovej techniky 112,00 s DPH 01.10.2021 František Venglik ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 109/21 Plyn 673,40 s DPH 04.10.2021 innogy Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
zobrazené záznamy: 81-100/3414