Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 36/23 tlačiareň XEROX 203,04 s DPH 15.11.2023 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 27.11.2023
Objednávka 35/23 tonery 125,05 s DPH 15.11.2023 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 27.11.2023
Faktúra 41/18 Servisná prehliadka EZS 60,22 s DPH 04.04.2018 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 09.04.2018
Objednávka 41/21 oprava bezpečnostného systému 91,54 s DPH 06.10.2021 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 29.11.2021
Faktúra 138/21 oprava bezpečnostného systému 91,54 s DPH 18.10.2021 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 29.11.2021
Objednávka 16/22 oprava bezpečnostného systému 228,96 s DPH 24.06.2022 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.10.2022
Faktúra 125/21 výmena tonerov 439,68 s DPH 22.10.2021 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 29.11.2021
Faktúra 71/22 oprava PC siete 990,64 s DPH 13.06.2022 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.10.2022
Faktúra 147/23 tonery 125,05 s DPH 22.11.2023 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 27.11.2023
Faktúra 80/18 Servisná prehliadka EZS 73,97 s DPH 21.06.2018 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 25.06.2018
Faktúra 51/18 Servisná prehliadka EZS 95,74 s DPH 24.04.2018 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 14.05.2018
Objednávka 15/22 oprava PC siete 990,64 s DPH 06.06.2022 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 05.10.2022
Faktúra 77/14 Inštalácie a opravy PC 536,60 s DPH 13.05.2014 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec 14.05.2014
Objednávka 32/2014 Inštalácia tlačiarní, oprava PC,... s DPH 05.05.2014 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 14.05.2014
Faktúra 151/22 oprava vypínača 27,18 s DPH 05.12.2022 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 16.01.2023
Faktúra 26/14 Servisná prehliadka 60,22 s DPH 08.02.2014 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec 17.03.2014
Faktúra 25/14 Tonery + USB 258,25 s DPH 08.02.2014 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec 17.03.2014
Objednávka 07/2014 Výmena tonerov s DPH 24.01.2014 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 17.03.2014
Objednávka 34/22 oprava vypínača 27,18 s DPH 25.11.2022 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 16.01.2023
Objednávka 21/24 tonery, tlačiareň XEROX 336,77 s DPH 02.05.2024 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 04.06.2024
zobrazené záznamy: 81-100/3181