Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	55/24	stavebné a dokončovacie práce v Toporci	588,24	s DPH		17.12.2024	Daniel Šimšaj	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	167/24	predplatné časopisy	135,68	s DPH		16.12.2024	Slovenská pošta, BB	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Objednávka	49/24	Deratizácia 2024	730,00	s DPH		16.12.2024	Zemčák Andrej - Presana s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	168/24	Internet Jurské 12/24	30,00	s DPH		16.12.2024	NETON IT Levoča	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Objednávka	48/24	darčekové poukážky	1 659,14	s DPH		13.12.2024	UP Déjeuner.s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Objednávka	51/24	elektroinštalačné práce	270,00	s DPH		13.12.2024	Knapik KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	165/24	oprava bezp.systému,PC, tlačiarne	978,77	s DPH		13.12.2024	AM-TEL Fudaly KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	166/24	materiál - kanc.pomôcky	302,68	s DPH		13.12.2024	LUSILA s.r.o. KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	164/24	hovory 11/24	38,47	s DPH		10.12.2024	O2 Slovakia	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	163/24	čistiace potreby	1 569,29	s DPH		09.12.2024	Bjalončík Kežmarok	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	161/24	nájomné - kancelária ekonómky	189,00	s DPH		09.12.2024	ORIN PP	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Objednávka	45/24	oprava bezpečnostného systému v Jurskom	978,77	s DPH		09.12.2024	AM-TEL Fudaly KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Objednávka	46/24	kancelárske potreby	302,00	s DPH		09.12.2024	LUSILA s.r.o. KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	162/24	elektrika 11/24	101,47	s DPH		09.12.2024	VSE Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	160/24	Skupinové poradenstvo	150,00	s DPH		05.12.2024	Súkromné špec.centrum SL	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	158/24	materiál	897,00	s DPH		04.12.2024	Taurus Gáborčík KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	159/24	technik BTSPO	140,00	s DPH		04.12.2024	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	155/24	plyn	1 367,00	s DPH		03.12.2024	VSE Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	157/24	balená voda 18,9 litra	18,00	s DPH		03.12.2024	AQUA COOL	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025
	Faktúra	156/24	servis výpočtovej techniky	742,00	s DPH		03.12.2024	Venglik František	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	20.01.2025

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/3347