Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 34/24 nájomné kancelária 03/24 189,60 s DPH 05.03.2024 ORIN PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.04.2024
Faktúra 33/24 telefón Toporec 16,42 s DPH 05.03.2024 Telekom ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.04.2024
Faktúra 32/24 Plyn 1 367,00 s DPH 01.03.2024 VSE Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.04.2024
Faktúra 30/24 zástavy 116,30 s DPH 23.02.2024 Gajdoš Gabriel, Raslavice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.03.2024
Faktúra 29/24 boxy 120,60 s DPH 23.02.2024 Nomiland KE ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.03.2024
Objednávka 14/24 zástavy 116,30 s DPH 21.02.2024 Gajdoš Gabriel, Raslavice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.03.2024
Objednávka 13/24 boxy 120,60 s DPH 21.02.2024 Nomiland KE ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.03.2024
Objednávka Bradop, nábytok stoličky do kancelárie 178,00 s DPH 21.02.2024 Bradop ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.03.2024
Faktúra 28/24 stoličky do kancelárie 178,00 s DPH 19.02.2024 Bradop ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.03.2024
Faktúra 27/24 mobil Toporec, internet Podhorany 76,10 s DPH 19.02.2024 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.03.2024
Faktúra 26/24 Internet Jurské 30,00 s DPH 16.02.2024 NETON IT Levoča ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.03.2024
Faktúra 25/24 úložné boxy 282,20 s DPH 15.02.2024 Nomiland KE ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.03.2024
Faktúra 31/24 PZS Haspo 44,68 s DPH 14.02.2024 HASPO, BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.03.2024
Objednávka 11/24 úložné boxy 282,20 s DPH 13.02.2024 Nomiland KE ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.03.2024
Faktúra 24/24 nájomné - kancelária ekonómky 189,60 s DPH 12.02.2024 ORIN PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.03.2024
Faktúra 23/24 LCD Filips,PC HP ProDesk 931,00 s DPH 09.02.2024 Taurus Gáborčík KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.03.2024
Faktúra 21/24 preprava kncelárskeho nábytku 60,00 s DPH 07.02.2024 Transfers KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.03.2024
Faktúra 22/24 účtovnícke služby 1 408,00 s DPH 05.02.2024 Daniel Šimšaj ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.03.2024
Faktúra 20/24 telefón Toporec 15,90 s DPH 05.02.2024 Telekom ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.03.2024
Faktúra 19/24 BTSPO 140,00 s DPH 05.02.2024 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.03.2024
zobrazené záznamy: 261-280/3181