Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8/19	elektrika	preplatok35.62	s DPH		15.01.2019	VSE Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	07.02.2019
	Faktúra	13/20	elektrika	preplatok126.30	s DPH		22.01.2020	VSE Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	16.02.2020
	Faktúra	41/17	vodné a stočné	preplatok0.30	s DPH		04.04.2017	PVPS Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		06.04.2017
	Faktúra	7/20	Plyn	nedoplatok513.26	s DPH		13.01.2020	innogy Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	16.02.2020
	Faktúra	7/19	Plyn	nedoplatok130.76	s DPH		15.01.2019	innogy	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	07.02.2019
	Faktúra	169/13	Jedálne kupóny	81.54;	s DPH		12.12.2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ŠZŠ Toporec			09.01.2014
	Faktúra	78/17	servisná prehliadka Toporec	75/17	s DPH		22.06.2017	AM-TEL Fudaly	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.07.2017
	Faktúra	15/23	elektrika	672?00	s DPH		01.02.2023	VSE Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	03.03.2023
	Faktúra	151/13	Jablká + šťava	61.90-DAR	s DPH		02.12.2013	GURMAN s.r.o.	ŠZŠ Toporec			08.12.2013
	Objednávka	7014	Mobilná MSE jednotka	4 495,00	s DPH		10.12.2021	3lobit BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.01.2022
	Faktúra	159/21	Mobilná MSE jednotka	4 495,00	s DPH		09.12.2021	3lobit BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.01.2022
	Faktúra	162/21	darčekové kupóny	2 884,20	s DPH		10.12.2021	UP Dejeuner	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.01.2022
	Objednávka	1/dk/21	darčekové kupóny	2 850,00	s DPH		08.12.2021	UP Dejeuner	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.01.2022
	Faktúra	201/2012	Elektroinštalačné práce Jurské	2 194,60	s DPH		20.12.2012	ELEKTRO-UNI	ŠZŠ Toporec			07.01.2013
	Faktúra	6/22	kotol, radiátor - montáž	2 022,25	s DPH		17.01.2022	Ferid Trade	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	28.01.2022
	Objednávka	1/22	kotol, radiátor - montáž	2 022,25	s DPH		10.01.2022	Ferid Trade	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	28.01.2022
	Faktúra	123/22	nájomné Podhorany na rok 2022	2 000,00	s DPH		13.10.2022	Obec Podhorany	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	08.11.2022
	Faktúra	156/21	nájomné Podhorany na rok 2021	2 000,00	s DPH		08.12.2021	Obec Podhorany	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.01.2022
	Faktúra	99/24	nájom Podhorany	2 000,00	s DPH		06.08.2024	Obec Podhorany	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	10.09.2024
	Faktúra	66/23	nájomné Podhorany na rok 2023	2 000,00	s DPH		05.06.2023	Obec Podhorany	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3181