Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9/17	Vodné a stočné	14,66	s DPH		17.01.2017	PVPS a.s.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		18.01.2017
	Faktúra	10/17	nedoplatok Poradca podnikateľa	13,67	s DPH		18.01.2017	Poradca podnikateľa s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		18.01.2017
	Faktúra	180/16	Telefón	35,49	s DPH		27.12.2016		ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		18.01.2017
	Faktúra	181/16	Žalúzie s montážou	199,06	s DPH	52/2016	28.12.2016	Ivan Pacan	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		18.01.2017
	Faktúra	182/16	Kanc. papier	125,10	s DPH	53/2016	28.12.2016	sme AM-TEL s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		18.01.2017
	Faktúra	172/16	Zemný plyn	650,00	s DPH		05:12.2016	innogy Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		27.12.2016
	Faktúra	170/16	Stravné lístky	1 351,08	s DPH		05.12.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		27.12.2016
	Faktúra	12/17	Telefón	35,61	s DPH		23.01.2017	Orange a.s.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		08.02.2017
	Faktúra	155/16	Telefóny	19,90	s DPH		04.11.2016	Orange a.s.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		04.11.2016
	Faktúra	146/16	DVD program Petit	568,00	s DPH		26.10.2016	sme AM-TEL s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		29.10.2016
	Faktúra	147/16	Zástavy	134,00	s DPH	39/2016	26.10.2016	Gajdoš Gabriel - Reprezent	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		29.10.2016
	Faktúra	148/16	Kancelárske potreby	139,25	s DPH	41/2016	27.10.2016	Lusila s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		04.11.2016
	Faktúra	149/16	Vybavenie lekárničiek	207,95	s DPH	40/2016	27.10.2016	BaZ s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		04.11.2016
	Faktúra	150/16	Prášky pre zamestnancov	96,38	s DPH	36/2016	02.11.2016	Lusila s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		04.11.2016
	Faktúra	151/16	Tonery a batérie	364,67	s DPH		02.11.2016	sme AM-TEL s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		04.11.2016
	Faktúra	152/16	Oprava PC a príslušenstvo	291,90	s DPH		02.11.2016	sme AM-TEL s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		04.11.2016
	Faktúra	153/16	Hygienické potreby	231,74	s DPH		02.11.2016	Hagleitner	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		04.11.2016
	Faktúra	154/16	Zemný plyn	650,00	s DPH		03.11.2016	innogy Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		04.11.2016
	Faktúra	156/16	Internet Jurské	30,00	s DPH		04.11.2016	NETON IT s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		04.11.2016
	Faktúra	169/16	Darčekové kupóny	870,32	s DPH		05.12.2016	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		27.12.2016

<< | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3001-3020/3181