Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 9/17 Vodné a stočné 14,66 s DPH 17.01.2017 PVPS a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 18.01.2017
Faktúra 10/17 nedoplatok Poradca podnikateľa 13,67 s DPH 18.01.2017 Poradca podnikateľa s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 18.01.2017
Faktúra 180/16 Telefón 35,49 s DPH 27.12.2016 ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 18.01.2017
Faktúra 181/16 Žalúzie s montážou 199,06 s DPH 52/2016 28.12.2016 Ivan Pacan ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 18.01.2017
Faktúra 182/16 Kanc. papier 125,10 s DPH 53/2016 28.12.2016 sme AM-TEL s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 18.01.2017
Faktúra 172/16 Zemný plyn 650,00 s DPH 05:12.2016 innogy Slovensko s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 27.12.2016
Faktúra 170/16 Stravné lístky 1 351,08 s DPH 05.12.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 27.12.2016
Faktúra 12/17 Telefón 35,61 s DPH 23.01.2017 Orange a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 08.02.2017
Faktúra 155/16 Telefóny 19,90 s DPH 04.11.2016 Orange a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 04.11.2016
Faktúra 146/16 DVD program Petit 568,00 s DPH 26.10.2016 sme AM-TEL s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 29.10.2016
Faktúra 147/16 Zástavy 134,00 s DPH 39/2016 26.10.2016 Gajdoš Gabriel - Reprezent ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 29.10.2016
Faktúra 148/16 Kancelárske potreby 139,25 s DPH 41/2016 27.10.2016 Lusila s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 04.11.2016
Faktúra 149/16 Vybavenie lekárničiek 207,95 s DPH 40/2016 27.10.2016 BaZ s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 04.11.2016
Faktúra 150/16 Prášky pre zamestnancov 96,38 s DPH 36/2016 02.11.2016 Lusila s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 04.11.2016
Faktúra 151/16 Tonery a batérie 364,67 s DPH 02.11.2016 sme AM-TEL s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 04.11.2016
Faktúra 152/16 Oprava PC a príslušenstvo 291,90 s DPH 02.11.2016 sme AM-TEL s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 04.11.2016
Faktúra 153/16 Hygienické potreby 231,74 s DPH 02.11.2016 Hagleitner ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 04.11.2016
Faktúra 154/16 Zemný plyn 650,00 s DPH 03.11.2016 innogy Slovensko s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 04.11.2016
Faktúra 156/16 Internet Jurské 30,00 s DPH 04.11.2016 NETON IT s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 04.11.2016
Faktúra 169/16 Darčekové kupóny 870,32 s DPH 05.12.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 27.12.2016
zobrazené záznamy: 3001-3020/3181