Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	90/2012	Zemný plyn	851,00	s DPH		03.07.2012	SPP a.s., Bratislava	ŠZŠ Toporec			29.11.2012
	Faktúra	91/2012	Tovar	128,66	s DPH		03.07.2012	AM-TEL Ľubica	ŠZŠ Toporec			29.11.2012
	Faktúra	92/2012	Bezpečnostné služby	133,00	s DPH		06.07.2012	BTSPO Poprad	ŠZŠ Toporec			29.11.2012
	Faktúra	93/2012	Telefón	21,54	s DPH		12.07.2012	Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec			29.11.2012
	Faktúra	94/2012	Telefón	22,31	s DPH		12.07.2012	Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec			29.11.2012
	Faktúra	95/2012	Telefón	23,63	s DPH		12.07.2012	Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec			29.11.2012
	Faktúra	96/2012	Odvoz TKO	35,64	s DPH		12.07.2012	MP Spišská Belá	ŠZŠ Toporec			29.11.2012
	Faktúra	97/2012	Dokumentácia školy	109,49	s DPH		12.07.2012	ŠEVT a.s, Banská Bystrica	ŠZŠ Toporec			29.11.2012
	Faktúra	98/2012	Vodné a stočné	13,75	s DPH		25.07.2012	VEOLIA	ŠZŠ Toporec			29.11.2012
	Faktúra	99/2012	Telefón	70,12	s DPH		30.07.2012	Orange Slovensko	ŠZŠ Toporec			29.11.2012
	Objednávka	projekt	didaktické pomôcky	33,90	s DPH		09.10.2017	Nomiland	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	22.11.2017
	Objednávka	projekt	didaktické pomôcky	358,90	s DPH		09.10.2017	Nomiland	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	22.11.2017
	Objednávka	projekt	didaktické pomôcky	65,70	s DPH		12.10.2017	Tyflocomp	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	22.11.2017
	Objednávka	1/k/2019	stravné lístky	1 312,00	s DPH		03.01.2019	UP Slovensko	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	07.02.2019
	Faktúra	100/2012	Elektrina	488,00	s DPH		02.08.2012	VSE a.s, Košice	ŠZŠ Toporec			01.12.2012
	Faktúra	101/2012	Bezpečnostné služby	133,00	s DPH		06.08.2012	BTSPO Poprad	ŠZŠ Toporec			01.12.2012
	Faktúra	102/2012	Zemný plyn	851,00	s DPH		07.08.2012	SPP a.s., Bratislava	ŠZŠ Toporec			01.12.2012
	Faktúra	103/2012	Telefón	23,00	s DPH		13.08.2012	Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec			01.12.2012
	Faktúra	104/2012	Telefón	21,54	s DPH		13.08.2012	Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec			01.12.2012
	Faktúra	105/2012	Telefón	22,13	s DPH		13.08.2012	Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec			01.12.2012

<< | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3041-3060/3181