Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	7/23	aktualizačné vzdelávanie	300,00	s DPH		06.02.2023	RAABE	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	03.03.2023
	Faktúra	7/23	preplatok za plyn	1 135,07	s DPH		12.01.2023	VSE Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	23.01.2023
	Objednávka	7/22	pomôcky na krúžky	198,00	s DPH		24.03.2022	NATY Andrašová papiernictvo	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	07.04.2022
	Faktúra	7/22	tlačivá	93,48	s DPH		17.01.2022	ŠEVT a.s. B. Bystrica	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	28.01.2022
	Faktúra	7/21	detské časopisy	88,69	s DPH		14.01.2021	Slovenská pošta, BB	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.03.2021
	Objednávka	7/21	minerálna voda	64,51	s DPH		23.03.2021	Megas Kežmarok	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	26.03.2021
	Faktúra	7/20	Plyn	nedoplatok513.26	s DPH		13.01.2020	innogy Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	16.02.2020
	Faktúra	7/19	Plyn	nedoplatok130.76	s DPH		15.01.2019	innogy	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	07.02.2019
	Objednávka	7/19	kancelárske potreby	147,11	s DPH		14.05.2019	LUSILA s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	18.06.2019
	Faktúra	7/18	telefón Jurské, Podhorany	21,87	s DPH		08.01.2018	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.01.2018
	Objednávka	7/18	kancelárske potreby	66,65	s DPH		05.04.2018	Lusila, s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	09.04.2018
	Objednávka	7/17	Relaxačný deň		s DPH		23.03.2017	Janka a Juraj Gantner s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	05.04.2017
	Objednávka	07/16	Alf	199,00	s DPH		26.02.2016	PoProfi s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	08.02.2017
	Faktúra	07/16	Vývoz TKO	24,84	s DPH		11.01.2016	Obec Toporec	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		22.01.2016
	Faktúra	07/15	Stravné lístky	1 262,02	s DPH		14.01.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ŠZŠ Toporec			08.02.2015
	Objednávka	7/15	Tovar na krúžky		s DPH		03.03.2015	Lusila s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	08.02.2017
	Faktúra	07/14	Vodné a stočné	26,65	s DPH		24.01.2014	PVPS, a.s.	ŠZŠ Toporec			04.02.2014
	Faktúra	7/13	Odvoz TKO	54,65	s DPH		10.01.2013	MP Spišská Belá s.r.o.	ŠZŠ Toporec			29.01.2013
	Objednávka	7/12	Oprava bezpečnostného systému		s DPH		08.02.2012	AM-TEL Ľubica	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		28.11.2012
	Faktúra	6/25	elektrina 12/24	110,38	s DPH		09.01.2025	VSE KE	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	18.03.2025

<< | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2961-2980/3181