Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	131/15	Rozličný tovar	736,98	s DPH		05.10.2015	Kovospol KK,s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		06.10.2015
	Faktúra	132/15	Stravné lístky	1 800,40	s DPH		06.10.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		06.10.2015
	Faktúra	133/15	Telefóny	20,15	s DPH		08.10.2015	Orange Slovensko a.s.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		03.11.2015
	Faktúra	134/15	Zemný plyn	614,00	s DPH		12.10.2015	RWE Gas Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		03.11.2015
	Faktúra	135/15	Telefón	20,58	s DPH		12.10.2015	Slovak Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		03.11.2015
	Faktúra	136/15	Deratizácia	184,00	s DPH	28/15	12.10.2015	Andrej Zemčák - Presana	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		03.11.2015
	Faktúra	137/15	Vývoz TKO	8,28	s DPH		13.10.2015	Obec Toporec	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		03.11.2015
	Faktúra	138/15	Poistenie majteku	185,99	s DPH		15.10.2015	Union poisťovňa, a.s.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		03.11.2015
	Faktúra	140/15	Elektroinštalačné práce	341,30	s DPH		15.10.2015	Elektro - UNI	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		03.11.2015
	Faktúra	129/15	Internet Jurské	30,00	s DPH		05.10.2015	NETON IT s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		06.10.2015
	Faktúra	141/15	Vodné a stočné	9,14	s DPH		22.10.2015	PVPS a.s.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		03.11.2015
	Faktúra	142/15	Predplatné	129,60	s DPH		22.10.2015	Verlag Dashofer s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		03.11.2015
	Faktúra	143/15	Stolárske práce	348,00	s DPH		26.10.2015	Drevoint	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		03.11.2015
	Faktúra	144/15	Telefóny + internet	48,97	s DPH		26.10.2015	Orange Slovensko a.s.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		03.11.2015
	Faktúra	145/15	Kancelárske potreby	62,26	s DPH		26.10.2015	Lusila s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		03.11.2015
	Faktúra	146/15	Montáž zvončeka	119,72	s DPH		29.10.2015	sme AM-TEL s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		03.11.2015
	Faktúra	147/15	Tonery + iný tovar	336,36	s DPH		29.10.2015	sme AM-TEL s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		03.11.2015
	Faktúra	148/15	Stravné lístky	1 460,37	s DPH		02.11.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		03.11.2015
	Faktúra	130/15	Bezpečnost. služby	140,00	s DPH		05.10.2015	BTSPO Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		06.10.2015
	Faktúra	128ú15	Minerálna voda	64,51	s DPH		29.09.2015	Megas trade s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		06.10.2015

<< | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2921-2940/3181