Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	35/25	čistiace prostriedky	325,24	s DPH		12.03.2025	LUSILA KK	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	08.04.2025
	Faktúra	37/26	internet Jurské 3/25	30,75	s DPH		19.03.2025	NETON IT LE	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	08.04.2025
	Faktúra	38/25	orange volania, internet 02-03/25	78,08	s DPH		19.03.2025	Orange a.s. BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	08.04.2025
	Objednávka	3/25	Odborné práce nana VTZ olynovom kotle	149,00	s DPH		27.03.2025	Peter Berith	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	26.05.2025
	Objednávka	4/25	SF-čerpanie-kytica	50,00	s DPH		01.04.2025	Mári Fertáľová KVET	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	26.05.2025
	Faktúra	39/25	PZS 3/25	47,11	s DPH		02.04.2025	HASPO.sk BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	22.05.2025
	Faktúra	40/25	Výkon zodpovednej osoby zas 04/25	36,00	s DPH		02.04.2025	Osobny udaj-DPO, s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	22.05.2025
	Faktúra	41/25	plyn 4/25	1 294,60	s DPH		04.04.2025	VSE KE	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	22.05.2025
	Faktúra	42/25	SF-čerpanie, kytice	50,00	s DPH		04.04.2025	M.Fertáľová-Kvetinárstvo	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	22.05.2025
	Faktúra	43/25	BOZP 3/25	150,00	s DPH		04.04.2025	BTS TATRY, s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	22.05.2025
	Faktúra	44/25	Služby pevnej siete 3/25	16,30	s DPH		04.04.2025	Slovak Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	22.05.2025
	Faktúra	45/25	Odborné práce na VTZ plynovom kotli	149,00	s DPH		08.04.2025	Peter Berith	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	22.05.2025
	Faktúra	46/25	čerpanie SF - slávnostný obed	459,00	s DPH		08.04.2025	SAMTREID s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	22.05.2025
	Objednávka	6/25	spotrebiče: kávovar,indukčný varič	308,50	s DPH		08.04.2025	alza.sk s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	26.05.2025
	Objednávka	5/25	SF-čerpanie-slávnostný obed	459,00	s DPH		08.04.2025	SAMTREID s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	26.05.2025
	Faktúra	49/25	Hovory 2-3/25	52,48	s DPH		10.04.2025	02 Slovakia s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	22.05.2025
	Faktúra	47/25	spotrebiče: kávovar,indukčný varič	308,50	s DPH		10.04.2025	alza.sk s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	22.05.2025
	Faktúra	48/25	elektrina 03/25	85,89	s DPH		10.04.2025	VSE KE	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	22.05.2025
	Faktúra	50/25	nájomné kancelária ekonómky v KK 04/2025	194,34	s DPH		11.04.2025	ORIN PP	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	22.05.2025
	Objednávka	7/25	Toner Canon - alternatívny	305,00	s DPH		11.04.2025	Taurus-Gaborčik	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	26.05.2025

<< | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3141-3160/3181