Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22/2012	Telefón	21,54	s DPH		08.02.2012	Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	21/2012	Telefón	24,20	s DPH		08.02.2012	Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	20/2012	Stravné lístky	938,65	s DPH		07.02.2012	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	16/2012	Bezpečnostné služby	133,00	s DPH		06.02.2012	BTSPO Poprad	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	17/2012	Zemný plyn	851,00	s DPH		06.02.2012	SPP a.s., Bratislava	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Objednávka		Stravné lístky		s DPH		06.02.2012	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		28.11.2012
	Faktúra	18/2012	Spravodajca	163,30	s DPH		06.02.2012	Verlag Dashofer	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	19/2012	Elektrina	488,00	s DPH		06.02.2012	VSE a.s, Košice	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	15/2012	Predplatné Škola	20,00	s DPH		31.01.2012	JurisDat, Bratislava	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Objednávka	5/12	Výmena tonerov		s DPH		26.01.2012	AM-TEL Ľubica	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		28.11.2012
	Faktúra	14/2012	Telefón	32,60	s DPH		26.01.2012	Orange Slovensko	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	13/2012	Preplatok za plyn	124,62	s DPH		25.01.2012	SPP a.s., Bratislava	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	12/2012	Elektro práce	383,75	s DPH		25.01.2012	ELEKTRO-UNI	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Objednávka	4/12	Oprava notebooku		s DPH		19.01.2012	AM-TEL Ľubica	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		28.11.2012
	Faktúra	11/2012	Vodné a stočné	21,23	s DPH		19.01.2012	VEOLIA	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	10/2012	Virtuálna knižnica	6,64	s DPH		16.01.2012	Komenský s.r.o., Košice	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	09/2012	Nedoplatok za elektrinu	159,37	s DPH		16.01.2012	VSE a.s, Košice	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	08/2012	Stravné lístky	907,76	s DPH		10.01.2012	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	07/2012	Právny kuriér	119,00	s DPH		10.01.2012	Raabe Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	05/2012	Telefón	25,07	s DPH		10.01.2012	Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec			28.11.2012

<< | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3361-3380/3388