Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 50/2012 Telefón 21,78 s DPH 11.04.2012 Telekom a.s. ŠZŠ Toporec 28.11.2012
Faktúra 51/2012 Telefón 24,12 s DPH 11.04.2012 Telekom a.s. ŠZŠ Toporec 28.11.2012
Faktúra 49/2012 Oprava čerpadla Jurské 40,00 s DPH 11.04.2012 František Svitana ŠZŠ Toporec 28.11.2012
Faktúra 52/2012 Telefón 23,69 s DPH 11.04.2012 Telekom a.s. ŠZŠ Toporec 28.11.2012
Faktúra 47/2012 Antivírusový program 225,00 s DPH 05.04.2012 AM-TEL Ľubica ŠZŠ Toporec 28.11.2012
Faktúra 48/2012 Bezpečnostné služby 133,00 s DPH 04.04.2012 BTSPO Poprad ŠZŠ Toporec 28.11.2012
Faktúra 46/2012 Zemný plyn 851,00 s DPH 03.04.2012 SPP a.s., Bratislava ŠZŠ Toporec 28.11.2012
Faktúra 45/2012 Stravné lístky 1 002,41 s DPH 02.04.2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ŠZŠ Toporec 28.11.2012
Objednávka 17/12 Oprava čerpadla Jurské s DPH 30.03.2012 František Svitana ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 28.11.2012
Objednávka Stravné lístky s DPH 30.03.2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 28.11.2012
Faktúra 44/2012 Krúžok 47,00 s DPH 30.03.2012 Janka Venglárová, Sp. Belá ŠZŠ Toporec 28.11.2012
Faktúra 43/2012 Krúžky 186,00 s DPH 27.03.2012 Lusila s.r.o. ŠZŠ Toporec 28.11.2012
Faktúra 42/2012 Telefón 35,83 s DPH 27.03.2012 Orange Slovensko ŠZŠ Toporec 28.11.2012
Objednávka Antivírusový program s DPH 26.03.2012 AM-TEL Ľubica ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 28.11.2012
Faktúra 41/2012 Nové právo v šk. praxi 41,27 s DPH 21.03.2012 Raabe Slovensko s.r.o. ŠZŠ Toporec 28.11.2012
Faktúra 40/2012 Krúžok 92,00 s DPH 15.03.2012 Hračky Vdovjaková ŠZŠ Toporec 28.11.2012
Objednávka 16/12 Nové právo v šk. praxi s DPH 08.03.2012 Raabe Slovensko s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 28.11.2012
Faktúra 38/2012 Telefón 25,20 s DPH 07.03.2012 Telekom a.s. ŠZŠ Toporec 28.11.2012
Faktúra 36/2012 Stravné lístky 1 205,82 s DPH 07.03.2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ŠZŠ Toporec 28.11.2012
Faktúra 37/2012 Telefón 23,00 s DPH 07.03.2012 Telekom a.s. ŠZŠ Toporec 28.11.2012
zobrazené záznamy: 3321-3340/3388