|
|
Objednávka |
72/12
|
Interaktívne plátno
|
|
s DPH |
|
10.11.2012 |
Daffer spol. s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
49/12
|
Minerálna voda
|
|
s DPH |
|
09.11.2012 |
Megas Trade, s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
|
03.12.2012 |
|
Faktúra |
147/2012
|
Telefón
|
22,33 |
s DPH |
|
08.11.2012 |
Telekom a.s. |
ŠZŠ Toporec |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
146/2012
|
Telefón
|
24,56 |
s DPH |
|
08.11.2012 |
Telekom a.s. |
ŠZŠ Toporec |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2012
|
Telefón
|
23,36 |
s DPH |
|
08.11.2012 |
Telekom a.s. |
ŠZŠ Toporec |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
Stravné lístky
|
1 063.13 |
s DPH |
|
08.11.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012
|
Zemný plyn
|
851,00 |
s DPH |
|
07.11.2012 |
|
ŠZŠ Toporec |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
139/2012
|
Bezpečnostné služby
|
133,00 |
s DPH |
|
07.11.2012 |
BTSPO Poprad |
ŠZŠ Toporec |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012
|
Kancelárske potreby
|
166,02 |
s DPH |
|
07.11.2012 |
Lusila s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
Oprava softwaru
|
203,59 |
s DPH |
|
07.11.2012 |
AM-TEL Ľubica |
ŠZŠ Toporec |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
143/2012
|
Oprava bezpečnostného systému
|
34,80 |
s DPH |
|
07.11.2012 |
AM-TEL Ľubica |
ŠZŠ Toporec |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
47/12
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
06.11.2012 |
Lusila s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
40-46/12
|
Krúžky
|
|
s DPH |
|
05.11.2012 |
Hračky Vdovjaková |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012
|
Personalistika
|
39,35 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
Manažment školy
|
56,16 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
IURA EDITION spol. s.r.o |
ŠZŠ Toporec |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
Elektrina
|
488,00 |
s DPH |
|
05.11.2012 |
VSE a.s, Košice |
ŠZŠ Toporec |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
48/12
|
Oprava softwaru
|
|
s DPH |
|
30.10.2012 |
AM-TEL Ľubica |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
|
01.12.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
Programové vybavenie
|
140,00 |
s DPH |
|
30.10.2012 |
Ing. S. Kohútik |
ŠZŠ Toporec |
|
|
01.12.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012
|
Tlačivá
|
28,80 |
s DPH |
|
29.10.2012 |
ŠEVT a.s, Banská Bystrica |
ŠZŠ Toporec |
|
|
01.12.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
Telefón
|
34,99 |
s DPH |
|
25.10.2012 |
Orange Slovensko |
ŠZŠ Toporec |
|
|
01.12.2012 |