Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 179/24 stavebné a dokončovacie práce v Toporci 588,24 s DPH 31.12.2024 Daniel Šimšaj ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Objednávka 57/24 balená voda 18,9 litra 18,00 s DPH 31.12.2024 AQUA COOL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 178/24 kancelárske potreby 503,00 s DPH 30.12.2024 LUSILA s.r.o. KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Objednávka 56/24 spotrebný materiál-kancelárske pomôcky 503,00 s DPH 23.12.2024 LUSILA s.r.o. KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 177/24 Tonery Canon a ostatné tlačiarne 882,00 s DPH 20.12.2024 Taurus Gáborčík KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 175/24 varné konvice, el. rúra 188,94 s DPH 20.12.2024 ELVATECH, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 174/24 elektroinštalačné práce 270,00 s DPH 20.12.2024 Knapik KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 173/24 tonery do tlačiarní 209,58 s DPH 20.12.2024 AM-TEL Fudaly KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 172/24 Deratizácia 2024 730,00 s DPH 20.12.2024 Zemčák Andrej - Presana s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 171/24 technik BTSPO 140,00 s DPH 20.12.2024 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 169/24 mobil Toporec, internet Podhorany 76,10 s DPH 19.12.2024 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Objednávka 53/24 slávnostný obed-pre 18 zamestnancov - SF s DPH 19.12.2024 Vladimír Kovalčík ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 176/24 SF-čerpanie 379,50 s DPH 18.12.2024 UP Déjeuner.s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 170/24 SF-čerpanie-poukážky 1 659,14 s DPH 18.12.2024 UP Déjeuner.s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Objednávka 188,94 varné konvice, el. rúra 188,94 s DPH 18.12.2024 ELVATECH, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Objednávka 50/24 tonery do tlačiarní 209,58 s DPH 17.12.2024 AM-TEL Fudaly KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Objednávka 55/24 stavebné a dokončovacie práce v Toporci 588,24 s DPH 17.12.2024 Daniel Šimšaj ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Objednávka 54/24 Tonery Canon a ostatné tlačiarne 897,00 s DPH 17.12.2024 Taurus Gáborčík KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Objednávka 49/24 Deratizácia 2024 730,00 s DPH 16.12.2024 Zemčák Andrej - Presana s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 167/24 predplatné časopisy 135,68 s DPH 16.12.2024 Slovenská pošta, BB ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3104