Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 5/24 detské časopisy 125,49 s DPH 08.01.2024 Slovenská pošta, BB ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 4/24 telefón Toporec 15,90 s DPH 05.01.2024 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 2/24 ročný prístup do verejnej správy 228,00 s DPH 04.01.2024 Poradca podnikateľa ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 3/24 technik BTSPO 140,00 s DPH 04.01.2024 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 1/24 PZS Haspo 40,44 s DPH 04.01.2024 HASPO, BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.02.2024
Objednávka 2/24 detské časopisy 125,49 s DPH 03.01.2024 Slovenská pošta, BB ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.02.2024
Objednávka 1/24 Poradca podnikateľa 228,00 s DPH 03.01.2024 Poradca podnikateľa ZA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.02.2024
Faktúra 169/23 kancelárske potreby 820,00 s DPH 28.12.2023 LUSILA s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.02.2024
Objednávka 44/23 kancelárske potreby 820,00 s DPH 28.12.2023 LUSILA s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 168/23 servis výpočtovej techniky za rok 2023 1 300,00 s DPH 20.12.2023 Venglik ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 167/23 tonery 158,53 s DPH 20.12.2023 AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 165/23 mobil Toporec, internet Podhorany 76,10 s DPH 19.12.2023 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 163/23 tlačiareň Canon 459,00 s DPH 18.12.2023 Taurus Gáborčík KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 166/23 Internet Jurské 30,00 s DPH 18.12.2023 NETON IT Levoča ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 164/24 stolička, stôl 140,00 s DPH 18.12.2023 Daffer Prievidza ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 162/23 Zborovňa Komplet 90,72 s DPH 18.12.2023 Komensky, Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.02.2024
Objednávka 43/23 stolička, stôl 140,00 s DPH 15.12.2023 Daffer Prievidza ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.02.2024
Objednávka 42/23 tlačiareň Canon 459,00 s DPH 15.12.2023 Taurus Gáborčík ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 161/23 uteráky pre zamestnancov 372,79 s DPH 14.12.2023 Bargertex KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.02.2024
Faktúra 160/23 účtovnícke služby 312,00 s DPH 12.12.2023 D. Šimšaj KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.02.2024
zobrazené záznamy: 301-320/3181