Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 156/2012 Minerálna voda 8,76 s DPH 23.11.2012 Megas Trade, s.r.o. ŠZŠ Toporec 03.12.2012
Faktúra 154/2012 Svietidlá 56,72 s DPH 21.11.2012 ELZAR ŠZŠ Toporec 03.12.2012
Objednávka 57/12 Predplatné EFETA s DPH 20.11.2012 Slovenská pošta a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 03.12.2012
Faktúra 153/2012 Didaktické pomôcky 93,33 s DPH 19.11.2012 NOMIland didaktik, s.r.o. ŠZŠ Toporec 03.12.2012
Objednávka 53/12 Montáž žiariviek s DPH 19.11.2012 ELEKTRO-UNI ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 17.12.2012
Objednávka 68/12 Oprava dverí, brány a okien s DPH 16.11.2012 DREVOINT ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 17.12.2012
Faktúra 152/2012 Vyšívanie biele 110,00 s DPH 16.11.2012 Stiefel Eurocart s.r.o. ŠZŠ Toporec 03.12.2012
Faktúra 149/2012 Krúžky 93,00 s DPH 13.11.2012 Lusila s.r.o. ŠZŠ Toporec 03.12.2012
Faktúra 151/2012 Nové právo v šk. praxi 39,99 s DPH 13.11.2012 Raabe Slovensko s.r.o. ŠZŠ Toporec 03.12.2012
Faktúra 150/2012 Minerálna voda 6,48 s DPH 13.11.2012 Megas Trade, s.r.o. ŠZŠ Toporec 03.12.2012
Objednávka 50/12 Vyšívanie biele s DPH 12.11.2012 Stiefel Eurocart s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 03.12.2012
Objednávka 51/12 Revízia komínových telies s DPH 12.11.2012 Kominárske služby K.Kmeč ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 03.12.2012
Faktúra 148/2012 Hračky-krúžok 49,00 s DPH 12.11.2012 Hračky Vdovjaková ŠZŠ Toporec 03.12.2012
Objednávka 72/12 Interaktívne plátno s DPH 10.11.2012 Daffer spol. s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 17.12.2012
Objednávka 49/12 Minerálna voda s DPH 09.11.2012 Megas Trade, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 03.12.2012
Faktúra 147/2012 Telefón 22,33 s DPH 08.11.2012 Telekom a.s. ŠZŠ Toporec 03.12.2012
Faktúra 146/2012 Telefón 24,56 s DPH 08.11.2012 Telekom a.s. ŠZŠ Toporec 03.12.2012
Faktúra 145/2012 Telefón 23,36 s DPH 08.11.2012 Telekom a.s. ŠZŠ Toporec 03.12.2012
Faktúra 144/2012 Stravné lístky 1 063.13 s DPH 08.11.2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ŠZŠ Toporec 03.12.2012
Faktúra 140/2012 Zemný plyn 851,00 s DPH 07.11.2012 ŠZŠ Toporec 03.12.2012
zobrazené záznamy: 2981-3000/3181