Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 37/13 Krúžky 246,90 s DPH 26.03.2013 Lusila s.r.o. ŠZŠ Toporec 10.04.2013
Faktúra 38/13 Tovar 47,71 s DPH 26.03.2013 Lusila s.r.o. ŠZŠ Toporec 10.04.2013
Faktúra 36/13 Telefón+internet 47,97 s DPH 25.03.2013 Orange Slovensko a.s. ŠZŠ Toporec 10.04.2013
Objednávka 16/2013 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 22.03.2013 Lusila s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 10.04.2013
Faktúra 35/13 Výmena okien a sanity 1 417,04 s DPH 21.03.2013 Dušan Galas - Zaufal ŠZŠ Toporec 10.04.2013
Faktúra 34/13 Doprava 20,50 s DPH 19.03.2013 VSE a.s. ŠZŠ Toporec 10.04.2013
Objednávka 13/2013 Plombovanie ističa s DPH 19.03.2013 VSE a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 20.03.2013
Objednávka 11-12/2013 Krúžky s DPH 18.03.2013 Hračky Vdovjaková ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 10.04.2013
Objednávka 6-10/2013 Krúžky s DPH 18.03.2013 Lusila s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 10.04.2013
Faktúra 33/13 Oprava a prehli. plyn. kotla 74,00 s DPH 08.03.2013 ELEKTRO-PLYN-SERVIS ŠZŠ Toporec 20.03.2013
Faktúra 31/13 Telefón 23,00 s DPH 07.03.2013 Telekom a.s. ŠZŠ Toporec 20.03.2013
Faktúra 29/13 Bezpečnostné služby 133,00 s DPH 07.03.2013 BTSPO Poprad ŠZŠ Toporec 20.03.2013
Faktúra 30/13 Telefón 21,54 s DPH 07.03.2013 Telekom a.s. ŠZŠ Toporec 20.03.2013
Faktúra 32/13 Telefón 23,23 s DPH 07.03.2013 Telekom a.s. ŠZŠ Toporec 20.03.2013
Faktúra 28/13 Zemný plyn 724,00 s DPH 04.03.2013 SPP, a.s. ŠZŠ Toporec 20.03.2013
Faktúra 26/13 Telefón + internet 48,78 s DPH 01.03.2013 Orange Slovensko a.s. ŠZŠ Toporec 06.04.2013
Faktúra 27/13 Stravné lístky 1 093,49 s DPH 01.03.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. ŠZŠ Toporec 20.03.2013
Objednávka 5/2013 Oprava a prehli. plyn. kotla s DPH 26.02.2013 ELEKTRO-PLYN-SERVIS ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 20.03.2013
Faktúra 25/13 Počítačové potreby 214,63 s DPH 20.02.2013 AM-TEL Ľubica ŠZŠ Toporec 20.03.2013
Objednávka 14/2013 Výmena okien a sanity s DPH 15.02.2013 Dušan Galas - Zaufal ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 10.04.2013
zobrazené záznamy: 2861-2880/3181