|
|
Objednávka |
17/25
|
Nábytok do tried
|
|
s DPH |
|
08.07.2025 |
Kondela s.r.o |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
|
Objednávka |
18/25
|
Stavebné práce v Toporci
|
|
s DPH |
|
08.07.2025 |
Daniel Šimšaj |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
|
Faktúra |
93/25
|
Učebnice, PL
|
439,40 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
UniKnihy.sk.s.r.o |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
97/25
|
Hovory O2 6/25
|
52,48 |
s DPH |
|
07.07.2025 |
O2 Slovaka |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
16/25
|
Nábytok
|
|
s DPH |
|
07.07.2025 |
IDEA Nábytok s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
|
Faktúra |
71/25
|
plyn 6/25
|
1 294,60 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
VSE KE |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
|
Faktúra |
92/25
|
elektrina 06/25
|
74,79 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
91/25
|
Služby pevnej siete 6/25
|
16,30 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
88/25
|
Plyn 7/25
|
1 294,60 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
85/25
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/25
|
36,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Osobny udaj-DPO, s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
70/25
|
Výkon zodpovednej osoby zas 06/25
|
36,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Osobny udaj-DPO, s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
|
Objednávka |
14/25
|
Balená stolová voda
|
|
s DPH |
|
30.06.2025 |
AQUA COOL |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
|
Objednávka |
15/25
|
pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
30.06.2025 |
Preskoly.sk s.r.o |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
|
Faktúra |
84/25
|
technik BTSPO
|
150,00 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
BTS TATRY, s.r.o. |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
86/25
|
PZS 7/25
|
47,11 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
HASPO.sk BA |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
87/25
|
čistiace prostriedky
|
1 329,13 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Bjalončik Pavol KK |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
89/25
|
Učebnice, PL
|
964,50 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Preskoly.sk s.r.o |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
90/25
|
Balená stolová voda
|
18,00 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
AQUA COOL |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
12/25
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
23.06.2025 |
Bjalončik Pavol KK |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |
|
|
Objednávka |
13/25
|
pracovné listy
|
|
s DPH |
|
23.06.2025 |
UniKnihy.sk.s.r.o |
ŠZŠ Toporec |
Mgr. Iveta Šebeňová |
riaditeľka školy |
24.08.2025 |