Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 32/21 respirátor 115,80 s DPH 12.03.2021 Stavmonta Vranov nad Topľou ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 26.03.2021
Faktúra 23/21 Internet Jurské 30,00 s DPH 17.02.2021 NETON IT ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 04.03.2021
Objednávka respirátor 115,80 s DPH 02.03.2021 Stavmonta Vranov nad Topľou ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 26.03.2021
Faktúra 33/21 Internet Jurské 30,00 s DPH 17.03.2021 NETON IT ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 26.03.2021
Faktúra 34/21 mobil Toporec, internet Podhorany,telefón Jurské a Podhorany 54,10 s DPH 19.03.2021 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 26.03.2021
Objednávka 6/21 počítač so servisom 481,00 s DPH 16.03.2021 Taurus -Gáborčík ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 26.03.2021
Faktúra 35/21 počítač so servisom 481,00 s DPH 22.03.2021 Taurus -Gáborčík ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 26.03.2021
Objednávka 7/21 minerálna voda 64,51 s DPH 23.03.2021 Megas Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 26.03.2021
Faktúra 36/21 minerálna voda 64,51 s DPH 24.03.2021 Megas Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 26.03.2021
Objednávka 5/21 krúžky 376,00 s DPH 17.03.2021 LUSILA s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 37/21 krúžky 376,00 s DPH 29.03.2021 LUSILA s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 38/21 telefón Toporec 24,11 s DPH 07.04.2021 Telekom ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 39/21 technik BTSPO 140,00 s DPH 07.04.2021 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 24/21 mobil Toporec, internet Podhorany,telefón Jurské a Podhorany 54,10 s DPH 22.02.2021 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 04.03.2021
Faktúra 22/21 didaktická technika 1 000,00 s DPH 17.02.2021 THS Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 04.03.2021
Faktúra 41/21 poskytovanie služieb CUBS 104,40 s DPH 07.04.2021 CUBS Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 14.04.2021
Faktúra 11/21 elektrika - preplatok 79,76 s DPH 25.01.2021 VSE Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 04.03.2021
Faktúra 3/21 telefón Toporec 16,49 s DPH 08.01.2021 Telekom ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 04.03.2021
Faktúra 4/21 Periodická tlač 63,60 s DPH 07.01.2021 PS Domov Žilina ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 04.03.2021
Faktúra 5/21 Plyn preplatok 398,52 s DPH 12.01.2021 innogy Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 04.03.2021
zobrazené záznamy: 121-140/3471