Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 165/24 oprava bezp.systému,PC, tlačiarne 978,77 s DPH 13.12.2024 AM-TEL Fudaly KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 166/24 materiál - kanc.pomôcky 302,68 s DPH 13.12.2024 LUSILA s.r.o. KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 164/24 hovory 11/24 38,47 s DPH 10.12.2024 O2 Slovakia ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 163/24 čistiace potreby 1 569,29 s DPH 09.12.2024 Bjalončík Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 162/24 elektrika 11/24 101,47 s DPH 09.12.2024 VSE Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 161/24 nájomné - kancelária ekonómky 189,00 s DPH 09.12.2024 ORIN PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Objednávka 45/24 oprava bezpečnostného systému v Jurskom 978,77 s DPH 09.12.2024 AM-TEL Fudaly KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Objednávka 46/24 kancelárske potreby 302,00 s DPH 09.12.2024 LUSILA s.r.o. KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 160/24 Skupinové poradenstvo 150,00 s DPH 05.12.2024 Súkromné špec.centrum SL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 158/24 materiál 897,00 s DPH 04.12.2024 Taurus Gáborčík KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 159/24 technik BTSPO 140,00 s DPH 04.12.2024 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 155/24 plyn 1 367,00 s DPH 03.12.2024 VSE Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 156/24 servis výpočtovej techniky 742,00 s DPH 03.12.2024 Venglik František ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 157/24 balená voda 18,9 litra 18,00 s DPH 03.12.2024 AQUA COOL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 151/24 služby pevnej siete 15,90 s DPH 02.12.2024 Slovak Telekom ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Objednávka 43/24 Skupinové poradenstvo 150,00 s DPH 02.12.2024 Súkromné špec.centrum SL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Objednávka 44/24 čistiace potreby 1 569,29 s DPH 02.12.2024 Bjalončík Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Faktúra 153/24 PZS Haspo 44,68 s DPH 02.12.2024 HASPO, BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová 20.01.2025
Faktúra 154/24 Výkon funkcie zodpovednej osoby 36,00 s DPH 02.12.2024 Osobnyudaj.sk-DPO, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
Objednávka 47/24 predplatné časopisy 135,68 s DPH 02.12.2024 Slovenská pošta, BB ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 20.01.2025
zobrazené záznamy: 101-120/3181