Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 2/26 Archívna skriňa s DPH 28.01.2026 JAMTAL Slovakia s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.02.2026
Faktúra 140/26 orange volania, internet 12/25-1/26 60,46 s DPH 19.01.2026 Orange a.s. BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.02.2026
Faktúra 15/26 internet Jurské 1/26 30,75 s DPH 15.01.2026 NETON IT LE ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.02.2026
Faktúra 12/26 vodné a stočné 32,13 s DPH 13.01.2026 PVPS PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.02.2026
Faktúra 11/26 elektrina nedoplatok 2025 116,22 s DPH 12.01.2026 Energetika Slovensko, a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.02.2026
Faktúra 8/26 nájomné kancelária ekonómky v KK 1/26 194,34 s DPH 09.01.2026 ORIN PP ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.02.2026
Faktúra 9/26 plyn 2025 nedoplatok 1 713,89 s DPH 09.01.2026 Energetika Slovensko, a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.02.2026
Faktúra 10/26 Internet O2 za 12/25 30,20 s DPH 07.01.2026 02 Slovakia s.r.o ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.02.2026
Faktúra 7/26 elektrina 12/25 107,98 s DPH 05.01.2026 Energetika Slovensko, a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.02.2026
Faktúra 3/26 alarm Jurské 14,98 s DPH 02.01.2026 Jablotron Secutity Slovakia s.r.o ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.02.2026
Faktúra 13/26 alarm Jurské 1-3.2026 18,41 s DPH 02.01.2026 Jablotron Secutity Slovakia s.r.o ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.02.2026
Faktúra 4/26 Služby pevnej siete 1/26 16,30 s DPH 01.01.2026 Slovak Telekom a.s. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.02.2026
Faktúra 1/26 Výkon zodpovednej osoby za 1/26 36,00 s DPH 01.01.2026 Osobny udaj-DPO, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.02.2026
Objednávka 1/26 Balená stolová voda 18,00 s DPH 01.01.2026 AQUA COOL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.02.2026
Faktúra 6/26 BOZP 12/25 150,00 s DPH 31.12.2025 BTS TATRY, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.02.2026
Faktúra 5/26 PZS 12/25 47,11 s DPH 31.12.2025 HASPO.sk BA ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.02.2026
Faktúra 2/26 Balená stolová voda 18,00 s DPH 31.12.2025 AQUA COOL ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 03.02.2026
Faktúra 210/25 čistiace prostriedky 1 200,00 s DPH 30.12.2025 Bjalončík Pavol ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.01.2026
Faktúra 211/25 Materiál - kancelárske potreby 669,25 s DPH 30.12.2025 LUSILA KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.01.2026
Objednávka 63/25 Materiál - kancelárske potreby 669,25 s DPH 29.12.2025 LUSILA KK ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 12.01.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3364