Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 58/19 elektrika 412,00 s DPH 13.05.2019 VSE Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 18.06.2019
Faktúra 68/18 Internet Jurské 30,00 s DPH 04.06.2018 NETON IT ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.06.2018
Faktúra 78/18 čistiace prostriedky 697,89 s DPH 20.06.2018 Bjalončík ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 25.06.2018
Objednávka 16/18 čistiace prostriedky 697,89 s DPH 19.06.2018 Bjalončík ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 25.06.2018
Faktúra 77/18 záhradnícke potreby 109,26 s DPH 13.06.2018 Kulčár Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 25.06.2018
Objednávka 11/18 záhradnícke potreby 109,26 s DPH 17.05.2018 Kulčár Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 25.06.2018
Faktúra 76/18 Ukážka práce záchranárov 20,00 s DPH 13.06.2018 Asociácia samaritánov SR Plaveč ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 25.06.2018
Objednávka 13/18 Ukážka práce záchranárov 20,00 s DPH 06.06.2018 Asociácia samaritánov SR Plaveč ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 25.06.2018
Faktúra 75/18 TKO Podhorany 120,00 s DPH 08.06.2018 Obec Podhorany ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.06.2018
Faktúra 74/18 nájomné Podhorany 1 560,12 s DPH 08.06.2018 Obec Podhorany ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.06.2018
Faktúra 73/18 Telefón Toporec 15,59 s DPH 06.06.2018 Telekom ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 08.06.2018
Objednávka 6k/18 stravné lístky 1 272,00 s DPH 04.06.2018 UP Slovensko ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.06.2018
Faktúra 72/18 stravné lístky 1 291,36 s DPH 06.06.2018 UP Slovensko ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.06.2018
Faktúra 71/18 technik BTSPO 140,00 s DPH 05.06.2018 BTSPO Korpová ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.06.2018
Faktúra 70/18 telefón Jurské, Podhorany 19,88 s DPH 05.06.2018 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.06.2018
Faktúra 69/18 Plyn 650,00 s DPH 04.06.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.06.2018
Faktúra 67/18 kancelárske potreby 54,52 s DPH 30.05.2018 Lusila, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.06.2018
Faktúra 79/18 prehliadky tlakových zariadení 113,00 s DPH 20.06.2018 Majoterm Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 25.06.2018
Faktúra 60/18 Telefón Toporec 15,59 s DPH 10.05.2018 Telekom ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 14.05.2018
Faktúra 55/18 technik BTSPO 140,00 s DPH 03.05.2018 BTSPO Korpová ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 14.05.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3489