Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 19/19 vysvedčenia 50,40 s DPH 07.02.2019 ŠEVT a.s. B. Bystrica ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 07.02.2019
Objednávka 18/21 výmena pevných diskov,inštalácia 348,00 s DPH 24.05.2021 Taurus -Gáborčík ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Objednávka 15/21 mapy 52,90 s DPH 21.05.2021 Pre školy s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 63/21 mapy 52,90 s DPH 26.05.2021 Pre školy s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 64/21 revízia hasiacich zariadení 279,40 s DPH 31.05.2021 3MK SERVICES Korpa ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 65/21 Plyn 673,40 s DPH 02.06.2021 innogy Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Objednávka 16/21 čistenie odpadových hmôt-fekál 363,94 s DPH 21.05.2021 Jozef Danko Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 66/21 čistenie odpadových hmôt-fekál 363,94 s DPH 03.06.2021 Jozef Danko Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 67/21 technik BTSPO 140,00 s DPH 04.06.2021 BTSPO Korpová Poprad ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Objednávka 6/k/21 stravné lístky 1 552,00 s DPH 03.06.2021 UP Dejeuner ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 68/21 stravné lístky 1 551,84 s DPH 04.06.2021 UP Dejeuner ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 69/21 telefón Toporec 15,90 s DPH 04.06.2021 Telekom ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 70/21 výmena pevných diskov,inštalácia 348,00 s DPH 14.06.2021 Taurus -Gáborčík ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 61/21 kominárske práce-kontrola a revízia 30,52 s DPH 24.05.2021 Kmekom Kmeč ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 24.05.2021
Faktúra 71/21 Zmluva o dielo 180,00 s DPH 15.06.2021 CUBS Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 72/21 Internet Jurské 30,00 s DPH 17.06.2021 NETON IT ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Objednávka 19/21 oprava kosačky 104,90 s DPH 10.06.2021 Kovospol, Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 73/21 oprava kosačky 104,90 s DPH 18.06.2021 Kovospol, Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 73/21 oprava kosačky 104,90 s DPH 18.06.2021 Kovospol, Kežmarok ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
Faktúra 74/21 mobil Toporec, internet Podhorany,telefón Jurské a Podhorany 54,85 s DPH 21.06.2021 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 11.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3388