Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 50/19 didaktické pomôcky 218,00 s DPH 25.04.2019 KIBO Sport ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 22.05.2019
Faktúra 57/18 elektrika 403,00 s DPH 09.05.2018 VSE Košice ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 14.05.2018
Faktúra 69/18 Plyn 650,00 s DPH 04.06.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.06.2018
Faktúra 68/18 Internet Jurské 30,00 s DPH 04.06.2018 NETON IT ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.06.2018
Faktúra 67/18 kancelárske potreby 54,52 s DPH 30.05.2018 Lusila, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.06.2018
Objednávka 12/18 kancelárske potreby 54,52 s DPH 28.05.2018 Lusila, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.06.2018
Faktúra 66/18 mobil Toporec 39,47 s DPH 23.05.2018 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.06.2018
Faktúra 65/18 Revízia hasiacich prístrojov 236,70 s DPH 22.05.2018 BTS TATRY,s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.06.2018
Faktúra 64/18 Personálny a mzdový poradca 91,38 s DPH 16.05.2018 Poradca podnikateľa ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.06.2018
Faktúra 63/18 Poradca 2019 65,80 s DPH 16.05.2018 Poradca s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.06.2018
Faktúra 62/18 kominárske práce 30,52 s DPH 14.05.2018 Kmekom - Kmeč ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 14.05.2018
Faktúra 61/18 poskytnutie občerstvenia na relaxačný deň 257,40 s DPH 10.05.2018 Janka a Juraj Gantner ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 14.05.2018
Objednávka 10/18 poskytnutie občerstvenia na relaxačný deň 257,40 s DPH 30.04.2018 Janka a Juraj Gantner ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 14.05.2018
Faktúra 60/18 Telefón Toporec 15,59 s DPH 10.05.2018 Telekom ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 14.05.2018
Faktúra 59/18 Zmluva o dielo - spracovanie os.údajov 180,00 s DPH 09.05.2018 CUBS plus, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 14.05.2018
Faktúra 58/18 telefón Jurské, Podhorany 23,81 s DPH 09.05.2018 Orange ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 14.05.2018
Faktúra 56/18 stravné lístky 1 234,82 s DPH 04.05.2018 UP Slovensko ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 14.05.2018
Faktúra 71/18 technik BTSPO 140,00 s DPH 05.06.2018 BTSPO Korpová ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 06.06.2018
Faktúra 48/18 Výmena tonerov 172,56 s DPH 13.04.2018 sme AM-TEL Fudaly ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 14.05.2018
Objednávka 7/18 kancelárske potreby 66,65 s DPH 05.04.2018 Lusila, s.r.o. ŠZŠ Toporec Mgr. Iveta Šebeňová riaditeľka školy 09.04.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3471